Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik
Protokoll 15.06.2021/Paragraf 40

SUUS 15.06.2021 § 40  

207/02.02.02/2021  

Mer information:

ekonomichef Petri Mellanen, tfn 050 378 6711

fornamn.efternamn@grankulla.fi

Två gånger om året görs en delårsrapport om stadens ekonomi och verksamhet upp, den första enligt läget vid utgången av april och den and¬ra enligt läget i slutet av augusti.

Stadens delårsrapport 1/2021 delas ut som bakgrundsmaterial (endast för utskottets medlemmar).

Som bakgrundsmaterial presenteras därtill sammandrag av driftsekonomiutfallet januari-april år 2021 och som jämförelse utfallet för perioden januari-april år 2020, angående den svenskspråkiga undervisningen och småbarnspedagogiken.

Utfallet för verksamhetsbidraget perioden januari-april 2021 för småbarnspedagogiken är totalt 31.6 % av hela årets budget, Ifjol var utfallet 32.5 % under januari-april 2020 (jämfört med totala utfallet år 2020).

Utfallet gällande den svenskspråkiga undervisningen under januari-april år 2021 är 26.5 % (verksamhetsbidraget). Specialfinansierade projekt periodiseras enbart till bokslutet. COVID-19 understöd samt Erasmus- utvecklingspengar har utbetalats till staden i början av budgetåret och projektverksamheten visar i delårsrapporten således ca + 250 000 e för positivt verksamhetsbidrag gällande dessa projekt (understöden har erhållits i början av projekten, kostnaderna till projekten kommer in i bokföringen i den takt som projektet fortskrider). Verksamhetsbidraget är 29.5 %, om man beaktar en periodisering av projekten, dock ännu lägre än den kalkylmässiga nivån efter 4 månader (=33.3 %).

Bildningsdirektör Mikael Flemmich:

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik antecknar delårsrapporten för kännedom.

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.

Bakgrundsmaterial:

Stadens delårsrapport 1/2021 (Extranet)

Delårsrapport 1/2021, undervisningen (Extranet)

Delårsrapport 1/2021, småbarnspedagogiken (Extranet)