Kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunta
Protokoll 07.10.2021/Paragraf 13

KUVA 07.10.2021 § 13  

207/02.02.02/2021  

Lisätiedot:

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osavuosikatsausta. Katsaukset raportoivat olennaisista kaupungin talouteen ja toimintaan vaikuttavista seikoista kunkin vuoden ensimmäisen ja toisen kolmanneksen tilanteessa. Tämä vuoden toinen osavuosikatsaus sisältää talousarvion toteumavertailut sekä tilinpäätösennusteet. Lisäksi katsauksessa annetaan selvitykset kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumasta.

Osavuosikatsaus jaetaan oheismateriaalina.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunnan käyttötalous on tammi-elokuussa toteutunut toimintakatetasolla 68 % koko vuoden määrärahasta. Toteuma viime vuoden toisessa osavuosikatsauksessa oli toimintakatetasolla 69,5 % koko vuoden 2020 toteumasta. Kulttuuripalveluissa toteuma-aste on osavuosikatsauksessa 75 % olleen viime vuonna vastaavassa tilanteessa toteuma-asteessa 77,2 %. Kulttuuritoiminnan avustukset jaetaan kalenterivuoden aikana etupainotteisesti ja tämä osaltaan nostaa kulttuuri- ja vapaa-aika palveluiden toteuma-astetta osavuosikatsauksessa tammi-elokuun luvuissa.

Oheismateriaalina esitetään kulttuurivaliokunnan eri yksiköiden toteumat 1-8/2021 verrattuna toteumiin 1-8/2020.

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Valiokunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali:

OVK2 2021 Kauniaisten kaupunki

OVK2 KUVA käyttötalouden toteumat