Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta
Protokoll 28.10.2021/Paragraf 73

SOVV 28.10.2021 § 73  

207/02.02.02/2021  

Lisätiedot:

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osavuosikatsausta. Katsaukset raportoivat olennaisista kaupungin talouteen ja toimintaan vaikuttavista seikoista kunkin vuoden ensimmäisen ja toisen kolmanneksen tilanteessa. Tämä vuoden toinen osavuosikatsaus sisältää talousarvion toteumavertailut sekä tilinpäätösennusteet. Lisäksi katsauksessa annetaan selvitykset kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumasta.

Kaupungin osavuosikatsaus jaetaan oheismateriaalina.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus kokonaisuudessaan on tammi-elokuussa toteutunut toimintakatetasolla 68,9 % koko vuoden 2021 määrärahasta. Vastaava toteuma viime vuoden toisessa osavuosikatsauksessa oli toimintakatetasolla 69,3 % koko vuoden 2020 toteumasta.

Suomenkielinen opetus

Käyttötalous on tammi-elokuussa toteutunut toimintakatetasolla 62,7 % koko vuoden 2021 määrärahasta. Toteuma viime vuoden toisessa osavuosikatsauksessa oli toimintakatetasolla 64,7 % koko vuoden 2020 toteumasta.

Erillisrahoitteisten hankkeiden etupainotteisesti saadut avustustulot jaksotetaan tilinpäätökseen 31.12.2021, mutta ei osavuosikatsaukseen. Osavuosikatsauksessa hankkeiden toteuma osoittaa 168 000 euroa liian positiivista toteumaa etupainotteisesti saatujen avustustulojen takia. Toteuma on 64,4 %, mikäli huomioitaisiin hankkeiden jaksotus osavuosikatsaukseen. Vastaavasti toteuma 1-8/2020 olisi ollut 66.0 %, mikäli hankkeiden ennakkoon saadut avustustulot olisi jaksotettu viime vuoden toiseen osavuosikatsaukseen (jaksotus 120 000 euroa).

Oheismateriaalina esitetään varhaiskasvatuksen ja suomenkielisen opetuksen toteumat 1-8/2021 verrattuna toteumiin 1-8/2020.

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali:

Osavuosikatsaus 2/2021

OVK2 2021 suomenkielinen opetus

OVK2 2021 varhaiskasvatus