Yhdyskuntavaliokunta
Protokoll 15.02.2022/Paragraf 18

YLKV 15.02.2022 § 18  

90/02.02.00.01/2022  

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 304 1234

talous- ja hallintoassistentti Leena Porvali, puh. 050 382 9233

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Käynnissä olevien ja vuodenvaihteen yli jatkuvien investointihankkeiden mää­rä­ra­ha­tar­peet on pyritty jo ta­lous­ar­vion laadintavaiheessa en­na­koi­maan si­ten, että määrärahojen jakauma to­teu­tus­vuo­sil­le vastaa mah­dol­li­sim­man hy­vin todellisuutta ja tulevan vuoden määrärahatarvetta.  Bud­je­tin laa­din­ta­vai­hees­sa kyseessä voi kuitenkin olla vain arvio, jolloin mää­rä­ra­han käy­tön tarkentuessa hankkeen etenemisen myötä saattaa olla tarpeen kä­si­tel­lä hankekohtainen rahoitus normaalin li­sä­mää­rä­ra­ha­kä­sit­te­lyn mu­kai­ses­ti: Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti tai ryhmittäin si­ten, kun ne on esitetty investointiosassa talousarviokirjan lopussa. In­ves­toin­ti­hank­keen myöhästyessä tai ulottuessa vuodenvaihteen yli, on hank­keen toteutusta oikeus jatkaa edellyttäen hankkeen kokonaismenojen py­sy­mis­tä edellisen vuoden määrärahojen puitteissa. Hankkeiden jatkamisen vai­ku­tuk­set talousarvioon käsitellään normaalin lisämäärärahakäsittelyn luon­tei­ses­ti (ote talousarviokirjasta). 

Yhdyskuntatoimen to­teu­tus­vas­tuul­le kuu­lu­vien ta­lon­ra­ken­nuk­sen hank­kei­den osalla vuo­den 2021 työ­oh­jel­maan si­säl­tyy joitakin keskeneräisiä han­kkeita, joiden ai­ka­tau­lu­tus ulot­tuu vuo­den­vaih­teen yli ja joille ei budjetin laa­din­ta­vai­hees­sa ole pys­tyt­ty ennustamaan riittävää mää­rä­ra­ha­va­raus­ta vuo­den 2022 talousarviossa. Seuraavassa selvitykset näistä hankkeista pe­rus­te­lui­neen:

TALONRAKENNUS:
 

Perustelut:

Hankkeen suunnitelmat ovat vielä kesken ja vaativat yhteensovittamista B-, D-, E-, F-, ja G-osien julkisivukorjausten kanssa.

Jäljellä olevat määrärahat haetaan siirrettäväksi vuodelle 2022 suunnittelun tarpeisiin.

Perustelut:

Hankkeen suunnittelu käynnistyi loppuvuodesta 2021 ja luonnossuunnitelmat valmistuvat keväällä 2022, minkä jälkeen hanke jatkuu toteutussuunnittelulla.

Jäljellä olevat määrärahat haetaan siirrettäväksi vuodelle 2022 suunnittelun tarpeisiin.

Perustelut:

Hankkeen suunnittelu käynnistyi loppuvuodesta 2021 ja luonnossuunnitelmat valmistuvat keväällä 2022, minkä jälkeen hanke jatkuu toteutussuunnittelulla.

Jäljellä olevat määrärahat haetaan siirrettäväksi vuodelle 2022 suunnittelun tarpeisiin.

Perustelut:

Vuonna 2020 laadittiin koulun esteettömyyskartoitus sekä poistumisreittien ja paloturvallisuuden kartoitus. Hanke jatkui hankesuunnitelman laadinnalla vuonna 2021. Poistumisreittien akuutit puutteet korjattiin kesän ja syksyn 2021 aikana. Hankesuunnitelma hyväksyttämiskäsittely on kesken, koska Mäntymäen koulun suuremmat investoinnit odottavat päätöstä suomenkielisen alakoulun ratkaisusta. Hankesuunnitelma odottaa yhdyskuntavaliokunnan käsittelyä ja mahdollista investointipäätöstä.

Jäljellä olevat määrärahat haetaan siirrettäväksi vuodelle 2022 hankesuunnittelun mahdollisiin tarpeisiin.

Perustelut:

Nuorisotalon korjaustyön urakka on kilpailutettu tammikuussa 2021. Hankinta keskeytyi hankintapäätöksestä tehdyn valituksen johdosta. Valitus markkinaoikeudelle vedettiin pois toukokuussa, jonka jälkeen hankintaa päästiin jatkamaan. Korjaustyöt pääsivät alkamaan elokuussa 2021 ja valituksen johdosta hankkeen valmistuminen on siirtynyt syksyyn 2022.

Nuorisotalon osalta kokonaiskustannusten on arvioitu olevan 7 327 000 €. Vuoden 2021 loppuun mennessä toteutuneita kuluja oli yhteensä 2 267 053 € ja vuoden 2022 määrärahan tarve on 5 059 947 €. Vuoden 2022 talousarviossa on 4 840 000 €, joten osa vuoden 2021 määrärahasta tulee siirtää hankkeen loppunsaattamista varten.

Jäljellä olevasta määrärahasta haetaan siirrettäväksi 219 947 € hankkeen toteutuksen tarpeisiin.

Perustelut:

Hanke on toteutettu puitesopimusurakoitsijoilla erillisinä urakoina vuonna 2018 ja 2019. Hanke on muuten valmis, mutta kriisiajan ilmanvaihtokoneesta ei useista yrityksistä huolimatta ole saatu toteutuskelpoista tarjousta. Hankinnan vaihtoehtoiset ratkaisut eivät ole edistyneet henkilöresurssipulan takia. Hankintaa on tarkoitus jatkaa, kun henkilöresurssit sen mahdollistavat.

Jäljellä olevat määrärahat haetaan siirrettäväksi hankkeen toteutuksen tarpeisiin.

TALORAKENNUS YHTEENSÄ:

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS:

Perustelut:

Carunan yhteiskaivu-urakoitsijan suunnittelutyöt viivästyivät. Tämän vuoksi urakan rakennustyöt jatkuvat vuonna 2022. 

Jäljellä olevat määrärahat haetaan siirrettäväksi hankkeen toteutuksen tarpeisiin.

IRTAIN OMAISUUS/YLK:

Perustelut:

Konekalustojen hankintamenot kirjataan kirjanpitoon vasta koneiden luovutusten jälkeen. KH-Koneet Oy:ltä keväällä ostetun pyöräkuormaajan perilletoimitus ei myyjän ilmoittamien toimitusvaikeuksien (mm. maahantuonti valmistajalta) vuoksi onnistunut vuoden 2021 aikana, joten sille varattu määräraha anotaan siirrettäväksi vuodelle 2022.

 YHDYSKUNTATOIMI YHTEENSÄ:

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Valiokunta päättää esittää KH:lle, että keskeneräisten investointihankkeiden loppuunsaattamista varten myönnettäisiin esityksen mukainen yhteensä
789 082 euron suuruinen lisämääräraha.

Lisämääräraha-anomukset perustuvat alustavan tilinpäätöksen mukaisiin toteumiin ja summat voivat vielä tarkentua KH:n käsittelyyn mennessä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jakelu:

Kaupunginhallitus