Kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunta
Protokoll 10.02.2022/Paragraf 4

KUVA 10.02.2022 § 4  

599/01.01.01.01/2021  

Lisätiedot:

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.12.2021 (85 §) Kauniaisten kaupungin talousarvion vuodelle 2022.

Hallintosäännön 52 § mukaan, kaupunginhallitus ja valiokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa.Toimielinten tulee tarkistaa talousarvion yhteydessä laatimansa käyttösuunnitelmat vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttötalouteen nyt ehdotettavat käyttösuunnitelmat kulttuuri- ja vapaa-aika toimen osalta vastaavat sitovalla tasolla valtuuston hyväksymää talousarviota vuoden 2022 osalta.

Valtuustossa hyväksytty talousarvio on sähköisesti luettavissa kaupungin kotisivuilla oheisen linkin kautta:

https://www.kauniainen.fi/wp-content/uploads/2021/10/TA-2022.pdf

Talousarviovuoden 2022 käyttösuunnitelmat ovat yksiköiden vastuuhenkilöiden laatimat.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen käyttötalouden tuloarvio kokonaisuudessaan  on 0,96 miljoonaa euroa, menoarvio on 7,55 miljoonaa euroa, toimintakatteen ollessa 6,59 miljoonaa euroa.

Käyttötalousosan tulosalueiden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintatuotot - toimintakulut). Toimintayksiköiden väliset mahdolliset määrärahasiirrot ovat valiokuntien päätettävissä. Tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden tulee seurata talousarvionsa ja asetettujen tavoitteiden toteutumista säännöllisesti.

Osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.8. toteutuneen tilanteen mukaisesti. Ensimmäisessä katsauksessa raportoidaan vain talouden toteumasta sekä mahdollisista merkittävistä talouden ja toiminnan poikkeamista. Toinen katsaus sisältää myös tilinpäätösennusteen sekä keskeisten strategisten tavoitteiden toteuman.

Liitteissä on kulttuuri- ja vapaa-aika toimen ehdotus käyttösuunnitelmiksi talousarviovuodelle 2022.

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunta vahvistaa kulttuuri- ja vapaa-aika toimen talousarviovuoden 2022 käyttötalouden käyttösuunnitelmat liitteiden mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

B2022 käyttösuunnitelma - kansalaisopisto

B2022 käyttösuunnitelma - kirjastopalvelut

B2022 käyttösuunnitelma - kulttuuripalvelut

B2022 käyttösuunnitelma - liikuntapalvelut

B2022 käyttösuunnitelma - nuorisopalvelut

B2022 käyttösuunnitelma - kulttuuri- ja  vapaa-aikatoimen hallinto

B2022 käyttösuunnitelma - kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi yhteensä