Stadsfullmäktige
Protokoll 21.03.2022/Paragraf 13

STF 21.03.2022 § 13  

98/02.06.01.00/2022  

Mer information:

ekonomidirektör Mikael Boström, tfn 050 377 1228

redovisningsplanerare Pauliina Aurala, tfn 050 411 1428

fornamn.efternamn@grankulla.fi

Anslagen och de kalkylerade inkomsterna för resultatområdena som uppges i driftsekonomidelen är bindande gentemot fullmäktige i nettobelopp, i form av verksamhetsbidrag. I investeringsdelen är projektens beräknade inkomster och anslag bindande gentemot fullmäktige. Det är inte tillåtet att överskrida de bindande verksamhetsbidragen i driftsekonomidelen eller de beräknade inkomsterna och anslagen i investeringsdelen.

Enligt anvisningarna för hur budgeten ska verkställas ska stadens resultatområden i god tid innan verksamhetsbidraget överskrids vidta åtgärder så att kvarvarande utgiftsanslag eller beräknade inkomster räcker till för verksamhetens behov. Om man trots åtgärderna ändå blir tvungen att föreslå en ändring av verksamhetsbidraget, dvs. anhålla om höjning av de beräknade inkomsterna eller tilläggsanslag, ska anhållan föras till fullmäktige för beslut under budgetåret. Samma anvisningar gäller också uppföljningen av de beräknade inkomsterna och anslagen i investeringsdelen och åtgärder i anslutning till dem.

Trots sträng hushållning har driftsekonomidelens bindande verksamhetsbidrag överskridits inom fyra resultatområden

DRIFTSEKONOMI

Allmänna förvaltningen

Stadsfullmäktige verksamhetsbidraget har överskridits med  1 864,26 euro

Kost- och rengöringsservice

 verksamhetsbidraget har överskridits med  61 604,77 euro

Samhällstekniken

Lokalcentralen verksamhetsbidraget har överskridits med 238 266,30 euro

INVESTERINGAR

Offentliga anläggningstillgångar

Trafikleder verksamhetsbidraget har överskridits med 78 575,67 euro

Närmare redogörelse för överskridningarna finns i bilagan.

Stadsstyrelsen:

Fullmäktige godkänner överskridningarna av verksamhetsbidragen och anslagen i driftsekonomidelen och investeringsdelen år 2021 enligt ovanstående redogörelse.

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.

Bilagor:

Överskridningar och underskridningar av driftsekonomidelens bindande verksamhetsbidrag 2021