Yhdyskuntavaliokunta
Protokoll 10.05.2022/Paragraf 47

YLKV 10.05.2022 § 47  

308/02.02.02/2022  

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 304 1234

talous- ja hallintoassistentti Leena Porvali, puh. 050 382 9233

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osa­vuo­si­kat­saus­ta. Ensimmäinen katsaus raportoi huhtikuun ja toinen elokuun lo­pun tilannetta. Tämän ensimmäisen osavuosikatsauksen sisältöä on ke­ven­net­ty talousarviossa linjattujen tavoitteiden mukaisesti siten, että stra­te­gi­sten tavoitteiden raportointi sekä tilinpäätösennusteet tuodaan vasta vuo­den toiseen osavuosikatsaukseen.

Rahatoimen ohjeistuksen mukaan toimialat valmistelevat oman toi­mi­alan­sa raportoinnin yhteisen työalustan (Sharepoint) kautta ja rahatoimi puo­les­taan kokoaa yhteenvedon KH:lle. Kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee koko kau­pun­gin yhteenvedon ko­kouk­ses­saan 23.5.2022 ja se löytyy kaupungin ko­ti­si­vuil­ta kaupunginhallituksen ko­kouk­sen jälkeen. Yh­dys­kun­ta­toi­men ra­por­toin­ti saatetaan näin ollen ai­noas­taan tie­dok­si yh­dys­kun­ta­va­liokunnalle.

Tässä vaiheessa vuotta yhdyskuntatoimen käyttötalouden toteumat noudattavat hyväksyttyä talousarviota ja tiedossa ei toistaiseksi ole merkittäviä poikkeamia.  Investoinnit etenevät aikataulussaan, tosin poikkeustilanteilla sekä toimialan resurssivajauksella on edelleen ollut osittainen vaikutus investointihankkeiden etenemiseen. Niitä selostetaan tarkemmin oheismateriaalin raportoinnissa. Merkittävimmät poikkeamat liittyvät maankäyttösopimuskorvauksiin ja maaomaisuuden myynteihin, joiden voidaan jo tässä vaiheessa vuotta ennustaa jäävän osin toteutumatta ja siirtyvän eteenpäin. Kaupungin omistama kiinteistö osoitteessa Pohjoinen Heikelintie 12 on luovutettu tilapäiseen käyttöön. Em. johdosta vuoden 2022 talousarvioon sisältyvä tontinmyynti esitetään siirrettäväksi vuodella eteenpäin.

Yhdyskuntatoimen päivittäiset työt ja toiminnot ovat jatkuneet entiseen tapaan; asiantuntijat ja muu hallinto ovat valmistelleet asioita ja tehneet päätöksiä. Kokousjärjestelyt on toteutettu lähikokouksina sekä tarvittaessa hybridinä. Kenttätyöntekijät ovat suorittaneet työohjelman ja ajankohdan mukaisia kiinteistönhoidollisia sekä kadun ja yleisten alueiden kunnossapitotöitä. Talouteen ja toimintaan yleisesti vai­kut­ta­vis­ta seikoista on katsauksessa selostettu tar­kem­min oheismateriaalissa, johon on tuotu tiedot vain olennaisista poik­kea­mis­ta ja toteumien raportointi on toteutettu grafiikan avulla. Talouden toteumat ovat alustavia ja voivat vielä tarkentua kaupunginhallituksen käsittelyyn mennessä.

Yhdyskuntatoimen osuus osavuosikatsaukseen jaetaan oheismateriaalina valiokunnan jäsenille luottamushenkilöiden Extranettiin.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Valiokunta päättää merkitä vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen tiedoksi. Edelleen valiokunta oikeuttaa yhdyskuntatoimen johtajan tekemään katsaukseen mahdollisia teknisluenteisia korjauksia ja täsmennyksiä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali:

Yhdyskuntatoimen talouden 1. osavuosikatsaus