Kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunta
Protokoll 08.06.2022/Paragraf 34

KUVA 08.06.2022 § 34  

308/02.02.02/2022  

Lisätiedot:

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osavuosikatsausta. Katsaukset raportoivat olennaisista kaupungin talouteen ja toimintaan vaikuttavista seikoista kunkin vuoden ensimmäisen ja toisen kolmanneksen tilanteessa.

Kauniaisten kaupungin osavuosikatsaus jaetaan oheismateriaalina.

Kulttuuri- ja vapaa-aika palveluiden käyttötalouden toteutuma toimintakatetasolla on - 2,2 miljoonaa euroa, mikä on 32,7 % koko vuoden 2022 määrärahasta. Toteuma on alle laskennallisen toteuma-asteen 33,3 % tammi-huhtikuun tilanteessa. Vastaava toteuma viime vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa oli toimintakatetasolla 35,8 % koko vuoden 2021 toteumasta.

Liiteenä esitetään valiokunnalle kulttuuri- ja vapaa -aika palveluiden käyttötalouden toteumat 1-4/2022 verrattuna toteumiin 1-4/2021 tulosyksikkötasolla.

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

Kulttuuri- ja vapaa -aika palveluiden osavuosikatsaus 1/2022

Oheismateriaali:

Kauniaisten kaupungin osavuosikatsaus 1/2022