Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik
Protokoll 31.05.2023/Paragraf 30

SUUS 31.05.2023 § 30  

245/02.02.02/2023  

Mer information:

ekonomichef Petri Mellanen, tfn 050 378 6711

fornamn.efternamn@grankulla.fi

Två gånger om året görs det upp en delårsrapport om stadens ekonomi och verksamhet, den första enligt läget vid utgången av april och den andra enligt läget i slutet av augusti. Stadens delårsrapport ges enbart på finska. Den första delårsrapporten för år 2023 beträffande Grankulla stad presenteras som bakgrundsmaterial.

Småbarnspedagogik

Utfallet för småbarnspedagogiken totalt är - 3,3 miljoner euro på verksamhetsbidragsnivån. Utfallet motsvarar 31,8 % av hela årets budget, vilket är lägre än det kalkylmässiga utfallet (33,3 %) för perioden januari-april. Utfallet ifjol under motsvarande period januari-april 2022 var -2,7 miljoner euro, vilket motsvarar 31,1 % av hela årets 2022 utfall.

Utfallet för den svenskspråkiga småbarnspedagogiken på verksamhetsbidragsnivån är - 0,8 miljoner euro (utfall 26,9 %). Utfallet för personalkostnaderna är -0,6 miljoner euro (utfall 28,3 %).

Utfallet för den gemensamma verksamheten för språkgrupperna är -0,9 miljoner euro, vilket motsvarar 35,0 % av hela årets budget. Servicesedlarna, stöd för privat vård och hemvårdsstödet har här ett utfall på -0,7 miljoner euro, vilket motsvarar 35.2 % av hela årets budget.

Utfallet för småbarnspedagogiken för perioden 1-4/2023 jämfört med perioden1-4/2022 presenteras som bilaga.

Svenskspråkig utbildning

Utfallet för verksamhetsbidraget är -2,8 miljoner (30,5 %). Utfallet ifjol för verksamhetsbidraget var -2,7 miljoner euro (31,0 %).  Utfallet för personalkostnaderna är -2,1 miljoner euro (31,8 %), personalkostnaderna ifjol var -1.9 miljoner euro (30.8 %).

Utfallet för den svenskspråkiga utbildningen för perioden 1-4/2023 jämfört med perioden1-4/2022 presenteras som bilaga.

Bildningsdirektör Mikael Flemmich:

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik antecknar den första delårsrapporten för år 2023 för kännedom.

Beslut:

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik beslutade enligt beslutsförslaget.

Bilagor:

Delårsrapportering 1/2023 - driftsekonomi småbarnspedagogiken

Delårsrapportering 1/2023 - driftsekonomi svenskspråkig utbildning

Bakgrundsmaterial:

Delårsrapportering 1/2023 - Grankulla stad (stadsstyrelsen 29.5.2023)