Hyvinvointivaliokunta
Protokoll 01.02.2023/Paragraf 3

HYVA 01.02.2023 § 3  

402/02.02.00.00/2022  

Lisätiedot:

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.11.2022 (62 §) Kauniaisten kaupungin talousarvion vuodelle 2023.

Hallintosäännön 52 § mukaan, kaupunginhallitus ja valiokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa.Toimielinten tulee tarkistaa talousarvion yhteydessä laatimansa käyttösuunnitelmat vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttötalouteen nyt ehdotettavat käyttösuunnitelmat hyvinvointipalveluiden osalta vastaavat sitovalla tasolla valtuuston hyväksymää talousarviota vuoden 2023 osalta.

Valtuustossa hyväksytty talousarvio on sähköisesti luettavissa kaupungin kotisivuilla oheisen linkin kautta:

https://www.kauniainen.fi/wp-content/uploads/2022/10/ta-2023.pdf

Talousarviovuoden 2023 käyttösuunnitelmat ovat yksiköiden vastuuhenkilöiden laatimat.

Hyvinvointipalveluiden käyttötalouden tuloarvio kokonaisuudessaan on 0,75 miljoonaa euroa, menoarvio on - 7,83 miljoonaa euroa, toimintakatteen ollessa - 7,08 miljoonaa euroa.

Käyttötalousosan tulosalueiden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintakulut-toimintatuotot). Toimintayksiköiden väliset mahdolliset määrärahasiirrot ovat valiokuntien päätettävissä. Tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden tulee seurata talousarvionsa ja asetettujen tavoitteiden toteutumista säännöllisesti.

Osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.8. toteutuneen tilanteen mukaisesti. Ensimmäisessä katsauksessa raportoidaan talouden toteumasta sekä mahdollisista merkittävistä talouden ja toiminnan poikkeamista. Toinen katsaus sisältää myös tilinpäätösennusteen sekä keskeisten strategisten tavoitteiden toteuman.

Liitteissä on ehdotus hyvinvointipalveluiden käyttösuunnitelmiksi talousarviovuodelle 2023.

Liitteenä esitetään hyvinvointivaliokunnalle talousarviovuoden 2023 osalta vastuunjakotaulukko koskien kaupungin strategisia tavoitteita, jotka liittyvät hyvinvointipalveluiden vastuualueelle.

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Hyvinvointivaliokunta vahvistaa hyvinvointipalveluiden talousarviovuoden 2023 käyttötalouden käyttösuunnitelmat liitteiden mukaisesti.

Hyvinvointivaliokunta merkitsee tiedoksi vastuunjakotaulukon koskien kaupungin vuodelle 2023 asetettuja strategisia tavoitteita, jotka liittyvät hyvinvointipalveluiden vastuualueelle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

B2023 käyttösuunnitelma - hyvinvointivaliokunta yhteensä

B2023 käyttösuunnitelma - hallinto

B2023 käyttösuunnitelma - kansalaisopisto

B2023 käyttösuunnitelma - kirjasto

B2023 käyttösuunnitelma - kulttuuripalvelut

B2023 käyttösuunnitelma - liikuntapalvelut

B2023 käyttösuunnitelma - nuorisopalvelut

B2023 vastuunjakotaulukko strategisten tavoitteiden osalta, koskien hyvinvointipalveluiden vastuualuetta