Yhdyskuntavaliokunta
Protokoll 14.02.2023/Paragraf 18

YLKV 14.02.2023 § 18  

89/02.02.00.01/2023  

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 304 1234

talous- ja hallintoassistentti Leena Porvali, puh. 050 382 9233

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Käynnissä olevien ja vuodenvaihteen yli jatkuvien investointihankkeiden mää­rä­ra­ha­tar­peet on pyritty jo ta­lous­ar­vion laadintavaiheessa en­na­koi­maan si­ten, että määrärahojen jakauma to­teu­tus­vuo­sil­le vastaa mah­dol­li­sim­man hy­vin todellisuutta ja tulevan vuoden määrärahatarvetta.  Bud­je­tin laa­din­ta­vai­hees­sa kyseessä voi kuitenkin olla vain arvio, jolloin mää­rä­ra­han käy­tön tarkentuessa hankkeen etenemisen myötä saattaa olla tarpeen kä­si­tel­lä hankekohtainen rahoitus normaalin li­sä­mää­rä­ra­ha­kä­sit­te­lyn mu­kai­ses­ti: Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti tai ryhmittäin si­ten, kun ne on esitetty investointiosassa talousarviokirjan lopussa. In­ves­toin­ti­hank­keen myöhästyessä tai ulottuessa vuodenvaihteen yli, on hank­keen toteutusta oikeus jatkaa edellyttäen hankkeen kokonaismenojen py­sy­mis­tä edellisen vuoden määrärahojen puitteissa. Hankkeiden jatkamisen vai­ku­tuk­set talousarvioon käsitellään normaalin lisämäärärahakäsittelyn luon­tei­ses­ti (ote talousarviokirjasta). 

Yhdyskuntatoimen to­teu­tus­vas­tuul­le kuu­lu­vien investointihank­kei­den osalla vuo­den 2022 työ­oh­jel­maan si­säl­tyy joitakin keskeneräisiä han­kkeita, joiden ai­ka­tau­lu­tus ulot­tuu vuo­den­vaih­teen yli ja joille ei budjetin laa­din­ta­vai­hees­sa ole pys­tyt­ty ennustamaan riittävää mää­rä­ra­ha­va­raus­ta vuo­den 2022 talousarviossa. Lisäksi määrärahaa anotaan yhden kalustohankinnan osalle, jonka hankintaprosessi on vaiheessa. Selvitykset em. hankkeista pe­rus­te­lui­neen ovat esityslistan liitteenä.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Valiokunta päättää esittää KH:lle, että keskeneräisten investointihankkeiden loppuunsaattamista varten myönnettäisiin liitteen mukainen yhteensä
603.600  euron suuruinen lisämääräraha.

Lisämääräraha-anomukset perustuvat alustavan tilinpäätöksen mukaisiin toteumiin ja summat voivat vielä tarkentua KH:n käsittelyyn mennessä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

Yhdyskuntatoimen keskeneräisten investointihankkeiden lisämäärärahaesitykset 2023

Jakelu:

Kaupunginhallitus