Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta
Protokoll 07.06.2023/Paragraf 29

SOVV 07.06.2023 § 29  

245/02.02.02/2023  

Lisätiedot:

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osavuosikatsausta. Katsaukset raportoivat olennaisista kaupungin talouteen ja toimintaan vaikuttavista seikoista kunkin vuoden ensimmäisen ja toisen kolmanneksen tilanteessa.

Kauniaisten kaupungin osavuosikatsaus jaetaan oheismateriaalina.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus kokonaisuudessaan on toteutunut toimintakatetasolla määrään - 3,2 miljoonaa euroa, mikä on 31,8 % koko vuoden 2023 määrärahasta. Toteuma on alle laskennallisen toteuma-asteen 33,3 % tammi-huhtikuun tilanteessa. Vastaava toteuma viime vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa oli toimintakatetasolla -2,7 miljoonaa euroa, mikä on 31,1 % koko vuoden 2022 toteumasta.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toteuma on toimintakatetasolla - 1,6 miljoonaa euroa, joka vastaa 33,2 % koko vuoden 2023 talousarviosta. Henkilöstökulujen toteuma on 36,0 % ( -1,4 miljoona euroa). Viime vuonna ensimmäisen osavuosikatsauksen toteuma oli toimintakatetasolla -1,35 miljoonaa euroa, mikä vastaa 31,2 % koko vuoden 2022 toteumasta.

Yhteisen toiminnan toteuma on -0,9 miljoonaa euroa, joka vastaa 35,0 % koko vuoden 2023 talousarviosta. Palveluseteleiden, yksityisen hoidon ja kotihoidon tuen toteuma yhteensä on -0,7 miljoonaa euroa, joka vastaa näiden palvelujen koko vuoden 2023 talousarviosta 35,2 %.

Suomenkielinen opetus

Käyttötalous on tammi-huhtikuussa toteutunut toimintakatteen osalta määrään - 3,7 miljoonaa euroa, mikä vastaa 30,7 % koko vuoden 2023 määrärahasta. Toteuma viime vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa oli toimintakatetasolla 31,3 % koko vuoden 2022 toteumasta (- 3,4 miljoonaa euroa).

Henkilöstömenojen toteuma on - 2,6 miljoona euroa (32,3 %), viime vuonna ensimmäisen osavuosikatsauksen toteuman ollessa - 2,3 miljoonaa euroa (31,4 %).

Suomenkielisen opetuksen käyttötalouden toteumat ovat talousarvion puitteissa ensimmäisessä osavuosikatsauksessa vuonna 2023.

Liiteenä esitetään varhaiskasvatuksen ja suomenkielisen opetuksen toteumat 1-4/2023 verrattuna toteumiin 1-4/2022 sekä sivistystoimen vastuunjakotaulukko.

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

OVK1 2023 - käyttötalous, varhaiskasvatus

OVK1 2023 - käyttötalous, suomenkielinen opetustoimi

Sivistystoimen vastuunjako 2023

Oheismateriaali:

Kauniaisten kaupunki - ensimmäinen osavuosikatsaus 2023 (KH 29.5.2023)