RSS-länk
Mötesärende:https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hyvinvointivaliokunta
Protokoll 05.06.2023/Paragraf 28
Föregående ärende | Följande ärende | ![]() ![]() |
![]() |
OVK1 2023 - Hyvinvointipalvelut |
![]() |
Kauniaisten kaupunki – ensimmäinen osavuosikatsaus 2023 (KH 29.5.2023) |
Hyvinvointivaliokunnan vuoden 2023 ensimmäinen osavuosikatsaus
HYVA 05.06.2023 § 28
245/02.02.02/2023
Lisätiedot:
talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi
Kaupungin taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osavuosikatsausta. Katsaukset raportoivat olennaisista kaupungin talouteen ja toimintaan vaikuttavista seikoista kunkin vuoden ensimmäisen ja toisen kolmanneksen tilanteessa.
Kauniaisten kaupungin osavuosikatsaus jaetaan oheismateriaalina.
Hyvinvointipalveluiden käyttötalouden toteutuma toimintakatetasolla on -2,4 miljoonaa euroa, mikä on 33,7 % koko vuoden 2023 määrärahasta. Laskennallinen toteuma-aste on 33,3 % tammi-huhtikuun ajanjaksolla. Ensimmäisen osavuosikatsauksen toteuma on budjetoidulla tasolla.
Vastaava toteuma viime vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa oli toimintakatetasolla -2,2 miljoonaa euroa, mikä on 33,5 % koko vuoden 2022 toteumasta.
Liitteenä esitetään valiokunnalle hyvinvointipalveluiden käyttötalouden toteumat 1-4/2023 verrattuna toteumiin 1-4/2022 tulosyksikkötasolla.
Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:
Hyvinvointivaliokunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Liitteet:
OVK1 2023 - Hyvinvointipalvelut
Oheismateriaali:
Kauniaisten kaupunki – ensimmäinen osavuosikatsaus 2023 (KH 29.5.2023)
Föregående ärende | Följande ärende | ![]() ![]() |