Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik
Protokoll 27.09.2023/Paragraf 52

SUUS 27.09.2023 § 52  

245/02.02.02/2023  

Mer information:

ekonomichef Petri Mellanen, tfn 050 378 6711

fornamn.efternamn@grankulla.fi

Två gånger om året görs det upp en delårsrapport om stadens ekonomi och verksamhet, den första enligt läget vid utgången av april och den andra enligt läget i slutet av augusti. Stadens delårsrapport ges enbart på finska. Den andra delårsrapporten för år 2023 beträffande småbarnspedagogiken och den svenska utbildningen presenteras som bilaga. Stadens andra delårsrapport år 2023 behandlas i stadsstyrelsen den 2 oktober 2023.

Småbarnspedagogik

Utfallet för småbarnspedagogiken totalt är -7 025 000 euro på verksamhetsbidragsnivån. Utfallet motsvarar 69,1 % av hela årets budget. Det kalkylmässiga utfallet för perioden januari-augusti är 66,7 %. Utfallet ifjol under motsvarande tid januari–augusti år 2022 var -6 071 000 euro, vilket motsvarar 69,3 % av hela årets 2022 utfall.

Utfallet för den svenskspråkiga småbarnspedagogiken på verksamhetsbidragsnivån är -1 736 000 euro (utfall 60,1 %). Utfallet ifjol var

-1 497 000 (71,8 %).

Utfallet för den gemensamma verksamheten för språkgrupperna är -1 743 000 euro, vilket motsvarar 71,4 % av hela årets budget. Servicesedel utgifterna, speciellt gällande svensk servicesedelverksamhet, har utfallit högre än budgeterat. Servicesedelbudgeten 1 240 000 euro har utfallit efter åtta månader till beloppet 1 008 003 (= 81,8 %). Utfallet totalt ifjol för den gemensamma verksamheten var -1 517 000 (64,9 %).

Utfallet för den finskspråkiga verksamheten är -3 547 000 euro (73,3 %), ifjol var utfallet -3 057 000 euro (70,5 %).

Utfallet för småbarnspedagogikens driftsekonomi för perioden1–8/2023 jämfört med perioden1-8/2022 presenteras i tabellsammandrag som bilaga.

Som bakgrundsmaterial (enbart för utskottets medlemmar) presenteras bokföringsrapporter för utfallet av driftsekonomin gällande småbarnspedagogiken för perioden januari–augusti 2023 jämfört med utfallet för perioden januari–augusti 2022.

Svenskspråkig utbildning

Utfallet för verksamhetsbidraget är -5 834 000 euro (62,9 %). Utfallet ifjol för verksamhetsbidraget var -5 684 000 euro (65,6 %).

Utfallet för den svenskspråkiga utbildningen för perioden1–8/2023 jämfört med perioden1–8/2022 presenteras som bilaga.

Som bakgrundsmaterial (enbart för utskottets medlemmar) presenteras bokföringsrapporter för utfallet av driftsekonomin gällande den svenska utbildningen för perioden januari–augusti 2023 jämfört med utfallet för perioden januari–augusti 2022.

Bildningsdirektör Mikael Flemmich:

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik antecknar den andra delårsrapporten för år 2023 för kännedom.

Beslut:

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik beslutade enligt beslutsförslaget.

Bilagor:

Andra delårsrapporten 2023_småbarnspedagogiken och svenska utbildningen

Andra delårsrapporten_driftsekonomi_småbarnspedagogiken

Andra delårsrapporten_driftsekonomi_svenskspråkig utbildning

Bakgrundsmaterial:

PUBLICERAS INTE – Andra delårsrapporten_småbarnspedagogiken_bokförings-rapporter

PUBLICERAS INTE - Andra delårsrapporten_svenskspråkig utbildning_bokförings-rapporter

Distribution:

Stadsstyrelsen