Dynasty informationsservice Sökning RSS Grankulla stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennusvaliokunta
Protokoll 04.10.2023/Paragraf 42


Rakennusvaliokunnan osavuosikatsaus 3/2023 sekä loppuvuoden ennuste

 

RAKV 04.10.2023 § 42  

 

245/02.02.02/2023 

Lisätiedot:

johtava rakennustarkastaja Sirkka Lamberg, p. 050 308 3211

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, joka toteutetaan kuntatasolla, toimielintasolla sekä tulos-aluetasolla. Raportoinnissa seurataan taloudellisen tuloksen, tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumista.

 

Kuntatason raportointi laaditaan kaupunginhallitukselle valiokuntien ra-portoinnin pohjalta kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.8. toteutumien perusteella.

 

Vuoden 2023 talousarviossa on määritelty käyttötalous- ja tuloslaskelma-osa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toiminnoille on määritelty sitovat määräraha- ja tuloarviotasot. Osavuosikatsaus tulee laatia siten, että siitä ilmenevät tavoitteiden toteutuminen, toimintaympäristön muutokset sekä tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen. Näiden merkittävät poik-keamat tulee erikseen selostaa.


Henkilöstö

Henkilöstössä ei ole tapahtunut vuoden 2023 aikana muutoksia. Rakennus-valvonnan kaikki vakanssit ovat olleet täytettyinä.

 
Toiminta

Alkuvuodesta rakennusvaliokunta myönsi luvat neljälle uudispientalolle ja yhdelle kerrostalolle (Helsingintie 8b).

 Purkulupia myönnettiin neljälle pientalolle.

 Kokonaisala myönnetyissä luvissa (uudiskohteet) on ollut 5311 brm2.

 

Asuntoja valmistui alkuvuonna yhteensä 14 kpl.

 

Vuoden 2023 kesällä rakennusvalvonnassa oli kaksi projektityöntekijää työstämässä paperiarkiston digitointia. Pääpiirustusarkisto saadaan digitoitua sähköiseen asiointipalveluun (Lupapiste.fi) kokonaisuudessaan 2023 aikana.

 

Ensi vuoden alusta pääpiirustusarkisto voidaan avata asiakkaiden käyttöön myyntipalveluna.

 

Pääpiirustusarkiston jälkeen ryhdytään seulomaan erityissuunnitelma-arkistoa (RAK- ja LVI-suunnitelmat). Kyseisen arkiston digitoinnin arvioidaan kestävän noin 4–5 vuotta.

 

Syksyllä 2023 käynnistyy rakennusjärjestyksen mallityöryhmätyöskentely kuntaliiton johdolla, johon myös rakennusvalvonta osallistuu.
 

 Talous

Rakennusvalvonnan tuotot ovat toteutuneet alkuvuodesta talousarviota pienempinä ja toimintakulut talousarvion mukaisina.

 

Elokuussa myönnettiin lupa Helsingintie 8b kerrostalohanke, jonka lupamaksut eivät vielä näy kyseisen osavuosikatsauksen luvuissa.

Helsingintie 8b kerrostalohankkeen käynnistyminen on sidottu viereisen tontin (Helsingintie 8a) rakentamiseen, johtuen mm. tonttien välisistä yh-teisjärjestelyistä.

Jos Helsingintie 8a hankkeen lupakäsittely valmistuu vielä 2023 aikana, ta-lousarvio voi toteutua ennusteen mukaisesti.

 

Rakennusvaliokunnan tulosalueen osavuosikatsauksessa on kuvattu tavoitteiden ja käyttötalouden toteutuminen välillä 1.1.-31.8.2023 sekä loppuvuoden ennuste.



Taulukko 1: Rakennusvalvonnan tunnusluvut ja suoritteet

 

Rakennusvalvonta

TP

TA

Toteuma

Toteuma

Byggnadstillsyn

Bokslut

BG

Utfall

Utfall

Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal

2022

2023

1–8 2023

%

Rakennusvaliokunnan myöntämät luvat kpl -
Av byggnadsutskottet beviljade lov st.

23

22

9

41 %

Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan
antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemännen
vid sina möten givna utlåtanden st.

55

60

22

37 %

Valmistuneet asunnot, kpl/ v -
Färdiga bostäder, st./ år

16

15

14

93 %

Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm2 -


11 557


x)

5 311

 

Vuonna 2023 myönnetyt kerrostaloluvat: Helsingintie 8b

 

x) Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä

 

 


Taulukko 2: Tuloslaskelma ja loppuvuoden ennuste

 

Rakennusvalvonta

TA+lmr

2023

 

Ennuste

rullaava

12 kk

Toimialan

tilinpäätös-

ennuste

Toteuma

08/2022

Toteuma

%

12 kk
toteuma
vertailu
TA

TOIMINTATUOTOT YHT.

INKOMSTER TOTALT

101

86

101

28

28 %

     59

TOIMINTAKULUT YHT.

UTGIFTER TOTALT

-308

-285

-308

-217

70 %

18

TOIMINTAKATE

VERKSAMHETSBIDRAG

-207

-199

-207

-189

91 %

77

 

 

Johtava rakennustarkastaja Sirkka Lamberg:

 

Rakennusvaliokunta merkitsee talousarvion toteutumistilanteen 31.8.2023 ja loppuvuoden talousennusteen tiedoksi sekä antaa asian edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja rahatoimelle.


Päätös:Päätösehdotus hyväksyttiin.