Henkilöstöjaosto
Protokoll 10.09.2024/Paragraf 13

HJ 10.09.2024 § 13  

444/01.00.02.01/2024  

Lisätiedot:

henkilöstöjohtaja Maari Valli puh. 040 670 8856

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kauniaisten kaupungin henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 661 henkilöä, joista vakituisia oli 511 ja määräaikaisia 150. Henkilötyövuosien määrä yhteensä oli 316 htv:tä.

Kauniaisten palkkakustannukset ovat nousseet 2,7 % (2024: 13 934 039 € ja 2023: 13 566 367 €), mutta henkilöstökulut yhteensä ovat laskeneet 1,4 % (2024: 16 909 166 € ja 2023: 17 154 972 €). Ylitöiden kustannukset ovat vähentyneet 39,3 % (2024: 84 731,83 € ja 2023: 139 573,77 €).

Palkkakustannusten nousussa näkyvät valtakunnalliset sopimuskorotukset kevään ja kesänaikana sekä muut työnantajan maksamat korvaukset sekä lomarahan maksaminen kesäkuussa.

Henkilöstön vaihtuvuus oli 4,14 %.

Sairauspoissaolot ovat laskeneet kaikissa toimialoissa merkittävästi alla olevan taulukon mukaisesti.

Työterveyshuollon kokonaiskustannukset ovat nousseet edelliseen vuoteen verrattuna (2024: 19 067,8 € ja 2023: 15 716,6 €). Tarkastelujakson työterveyshuollon henkilökustannus oli 235,67 €/hlö (2023: 193,74 €/hlö) Tarkastelujakson kustannuksia ovat nostaneet yleinen hintatason nousu, työpaikkaselvitykset (mm. kaupungintalo, työpsykologin luennot, kriisityö ulkoliikuntapaikkojen ja koulujen henkilöstöille).

Työterveyshuollon terveysindeksin mukaan 68 % työntekijöistä ei ole tarkasteluajanjaksolla ollut sairauspoissaoloja ollenkaan. Sairauspoissaoloista suurin osa on tullut omailmoituksella (2024: 1 006 pv ja 2023: 1 676 pv), 1,3 pv 14 % ja 13–30 pv 3 %.

Sairauspoissaolojen suurimmat syyt ovat olleet tuki- ja liikuntaelinsairaudet (2024: 185 pv ja 2023: 337pv), mielenterveydelliset syyt (2024: 156pv ja 2023: 590 pv). Työterveysneuvotteluita käytiin 25 kpl (2023:12 kpl). Työtapaturmista johtuvat sairauspoissaolopäivät 196 pv (2023: 177 pv).

Esihenkilöfoorumissa on kevään aikana käsitelty mm. työkykyjohtamista sekä työkykyjohtamisen välineistöä sekö toimintamalleja. Työkykyneuvotteluissa on käytetty osatyökykyiselle työntekijälle työnmuotoilua sekä määräaikaista sijoittumista uuteen yksikköön. Myös osa-aikaisuudet ja osasairauspäivärahan käyttö on lisääntynyt.

Henkilöstökokemus mittauksessa työpaikansuosittelevuus eNPS oli 22/100 ja esihenkilö eNPS 38/100. Molempien strateginen tavoitearvo on strategiakauden loppuun mennessä 50/100.

Yleisesti esihenkilöiden ja henkilöstön kanssa on käyty kaupungin strategisia toimenpiteitä sekä mittareita ja riskienhallinnan kokonaisuuksia. Toimialat ovat aloittaneet henkilöstön kanssa tunnistamaan ja kuvaamaan tärkeimmät prosessit sekä työohjeet.

Rekrytointia on kehitetty hakijalähtöisempään suuntaan, mikä tarkoittaa, että prosessi on hakijalle ohjaava, selkeä ja rekrytoinnin läpimeno on mahdollisimman sujuva ja nopea. Myös rekrytointikanavien käyttöä on tehostettu.

Kaupungilla on ollut täyttölupamenettely käytössä vuoden alusta, jonka vuoksi rekrytointien ja avoimien työpaikkojen määrät ja täyttö ovat olleet merkittävästi pienemmät edelliseen vuoteen verrattuna. Täyttölupamenettely on osa taloudentasapainottamiseen liittyvää toimintaa.

Henkilöstöjohtaja Maari Valli:

Henkilöstöjaosto merkitsee henkilöstöraportin 1.1.–30.6.2024 tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.