Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta
Protokoll 25.09.2024/Paragraf 50

SOVV 25.09.2024 § 50  

257/02.02.02/2024  

Lisätiedot:

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osavuosikatsausta. Katsaukset raportoivat olennaisista kaupungin talouteen ja toimintaan vaikuttavista seikoista kunkin vuoden ensimmäisen ja toisen kolmanneksen tilanteessa. Tämä vuoden toinen osavuosikatsaus sisältää talousarvion toteumavertailut sekä tilinpäätösennusteet.

Kauniaisten kaupungin osavuosikatsauksen laadintaohjeen ja aikataulun mukaan osavuosikatsaus valmistuu 23.09.2024 ja käsitellään kaupunginhallituksessa 30.09.2024.

Valiokunnalle esitetään liitteenä vuoden 2024 toinen osavuosikatsaus varhaiskasvatuksen ja suomenkielisen opetuksen osalta.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen käyttötalous on kokonaisuudessaan tammi-elokuussa toteutunut toimintakatetasolla määrään -6 666 000 euroon, toteuma-asteen ollessa 63,8 % koko vuoden 2024 määrärahasta. Laskennallinen toteuma-aste tammi-elokuun 2024 osalta on 66,7 % koko vuoden talousarviosta. Vastaava toteuma viime vuoden toisessa osavuosikatsauksessa oli toimintakatetasolla – 7 025 000 euroa, vastaten 65,6 % koko vuoden 2023 toteumasta (näissä luvuissa on erillisrahoitteisten hankkeiden avustustulot jaksotettu hankkeiden edistymisen mukaisesti).

Varhaiskasvatuksen yhteinen toiminta on toteutunut määrään – 1 797 000 euroa (71,6 %). Palvelusetelit ovat toteutuneet budjetoitua korkeampana. Vuoden 2023 toisessa osavuosikatsauksessa toteuma oli – 1 743 000 euroa, vastaten 63,7 % koko vuoden 2023 toteumasta.

Suomenkielinen toiminta on tammi-elokuussa toteutunut määrään -3 318 000 euroa (63,3 %), viime vuoden osavuosikatsauksen toteuma oli – 3 547 000 euroa (66,2 %).

Ruotsinkielinen toiminta on tammi-elokuussa toteutunut määrään – 1 551 000 euroa (57,5 %), viime vuoden osavuosikatsauksen toteuma oli – 1 736 000 euroa (66,4 %).

Liitteenä esitetään varhaiskasvatuksen käyttötalouden toteumataulukko osavuosikatsauksen 2/2024 osalta verrattuna käyttötalouden toteumaan osavuosikatsaus 2/2023 tilanteessa.

Suomenkielinen opetus

Käyttötalous on tammi-elokuussa toteutunut toimintakatetasolla määrään – 8 058 000 euroa, vastaten 61,6 % koko vuoden 2024 määrärahasta. Toteuma viime vuoden toisessa osavuosikatsauksessa oli toimintakatetasolla – 7 431 000, ollen 64,7 % koko vuoden 2023 toteumasta (näissä luvuissa on erillisrahoitteisten hankkeiden avustustulot jaksotettu hankkeiden edistymisen mukaisesti).

Hallinto on tammi-elokuussa toteutunut määrään – 229 000 euroa (51,7 %), opetuksen muu toiminta on toteutunut määrään – 168 000 euroa (40,0 %), kotikuntakorvaukset ovat toteutuneet määrään + 521 000 euroa (79,4 %), perusopetus on toteutunut määrään – 5 671 000 euroa (63,6 %) ja lukiokoulutus on toteutunut määrään – 2 511 000 (63,9 %).

Liitteenä esitetään suomenkielisen opetuksen käyttötalouden toteumataulukko osavuosikatsauksen 2/2024 osalta verrattuna käyttötalouden toteumaan osavuosikatsaus 2/2023 tilanteessa.

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

OVK2 2024 varhaiskasvatus ja suomenkielinen opetus

OVK2 2024 käyttötaloustaulukko, varhaiskasvatus

OVK2 2024 käyttötaloustaulukko, suomenkielinen opetus