Kaupunginhallitus
Protokoll 28.10.2024/Paragraf 156

KH 21.10.2024 § 138 

Lisätiedot:

talousjohtaja Mikael Boström, puh. 050 377 1228

laskentasuunnittelija Pauliina Aurala, puh. 050 411 1428

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Samanaikaisesti valtuuston on hyväksyttävä vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarvio on samalla suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä tulee myös hyväksyä kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Kaupunginhallitus antoi 27.5.2024 valiokunnille talousarvion laadintaohjeet, joissa linjattiin taloussuunnitelman valmistelua seuraavasti:

-          Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaan vaikuttaa vahvasti vuosien 2025–2027 talouden tasapainottamisohjelma. Kehys on rakennettu siten, että se toteuttaa tasapainottamisohjelmassa ehdotettuja tasapainottamistoimia. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää kunnan tulo- ja kiinteistöveroprosenteista. Ne tulee ilmoittaa verohallinnolle viimeistään marraskuun 17. päivänä.

-          Toimialat laativat talousarvion valmistelun yhteydessä henkilöstömitoituksen kehitystä koskevan arvion (henkilöstösuunnitelman) suunnittelukaudelle ml. mahdollisten eläköitymisten vaikutukset mitoitukseen. Kaupungin heikosta taloustilanteesta ja tasapainottamisohjelman henkilöstösäästöjä koskevien linjausten mukaisesti toiminnot tulee järjestää siten, että kaupungin kokonaishenkilöstömäärä laskee vuosina 2025–2027, jotta talouden tasapainottamisohjelmassa edellytetyt säästöt saavutetaan.

-          Taloussuunnitelman yhteydessä laaditaan investointiohjelma vuosille 2025–2029. Investointiohjelmaa tullaan tarkastelemaan erikseen.

-          Talousarvion yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyy myös valtuustolle raportoitavat vuoden 2025 strategiset toimenpiteet mittareineen. Toimenpiteet perustuvat valtuuston 25.4.2022 hyväksymään Kauniaisten kaupunkistrategiaan vuosille 2023–2030.

-          Käyttötalouden osalta on laadittu toimialakohtaiset kehykset. Sivistystoimen kehys rakentuu opetuksen osalta kaupunginhallituksen 6.5.2024 § 65 hyväksymään oppilaskohtaiseen budjetointiin perustuvaan laskentamalliin, tarkoittaen sitä, että perusopetuksen ja lukioiden toimintamenot ovat kehyksessä täysin kyseisen päätöksen mukaiset.

-          Kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2024 talousarviota. Lisäykset vuoden 2025 kustannuksissa kohdistuvat toisaalta yleishallintoon, kun julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille työ- ja elinkeinotoimistoilta 1.1.2025 (n. 1 miljoonaa euroa) ja yhdyskuntatoimeen HSL:n kuntaosuuden kasvaessa vuonna 2025 (n. 0,5 miljoonaa euroa). Sivistystoimeen ei kohdistu merkittäviä kustannuslisäyksiä.

-          Lisäksi on kehysvalmistelussa palkankorotuksien osalta arvioitu 3,6 %:n korotus vuoden 2024 talousarvion henkilöstömenoihin vuodelle 2025 vuoden 2025 palkkakustannusten päälle.

Valiokunnat ovat hyväksyneet talousarvioesityksensä syksyn aikana.

Kaupungin talous on edelleen heikko vuonna 2025 mutta alijäämä on pienempi kuin vuoden 2024 talousarviossa. Menojen kasvua on pystytty hillitsemään ja se on vain 0,5 % verrattuna vuoden 2024 talousarvioon. Toimintakate on heikompi kuin vuoden 2024 talousarviossa mutta vuosikate on parempi korkeampien verotulojen ja valtionosuuksien ansiosta.

Vuoden 2025 verotulojen perustana on Kuntaliiton veroennustekehikko. Tasapainottamisohjelman (KV 16.09.2024 § 37) mukaan kunnallisveroon tulee vuodesta 2025 alkaen 0,3-prosenttiyksikön korotus, eli Kauniaisten kaupungin vuoden 2025 kunnallisveroprosentti on 4,70 prosenttia. Korotus arvioidaan tuovan noin 1,4 miljoonan euron lisätulot vuonna 2025. Talousarvion verotuloarvio perustuu Kuntaliiton arvioon, mutta sitä on varovaisuusperiaatteen mukaisesti maltillistettu.

Valtionosuudet perustuvat Valtionvarainministeriön ennakollisiin valtionosuuslaskelmiin vuodelle 2025. Lopulliset päätökset vuoden 2025 valtionosuudesta tehdään aivan vuoden 2024 lopussa.

Vuoden 2025 investointimenot ovat 18,3 milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit ovat Kaupunkirata (7,3 milj. euroa) ja pyöräilyväylä Baana (2,7 milj. euroa).

Talousarvion käyttötalousosan tulosalueiden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä. Kaupunginhallitus on päättänyt (KH 6.5.2024 § 67) jakaa yleishallinnon toimialan nykyisen hallinto- ja talouspalveluiden tulosalueen neljään tulosalueeseen (hallintopalvelut, talouspalvelut, HR-palvelut ja IT-palvelut) 1.1.2025 alkaen.

Talousarviorakenteessa yleishallinnon toimiala jakaantuu nykyään kolmeen tulosalueeseen: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja sekä kolmantena talous- ja hallintopalvelut. Talousarvion sitovuustason olisi yleishallinnossa tarkoitus jatkossakin noudattaa samaa kolmijakoa. Ehdotettavat neljä tulosaluetta muodostaisivat siis jatkossakin yhtenäisen kokonaisuuden sitovuustason kannalta.

Kauniaisten kaupungin strategian koko strategiakauden 2023–30 seurantaa varten kaupunginvaltuusto hyväksyi osana talousarviota (KV 18.12.2023§ 73) ns. “isot mittarit”. Tuolloin kaksi, strategista tavoitetta 3.2. ja 3.4 koskevaa, mittaria jätettiin hyväksyttäviksi vuoden 2025 talousarvion yhteydessä.

Ehdotetut, talousarviokirjaan merkityt mittarit ovat:

Strateginen tavoite 3.2. HYTE-työ

"Isot" mittarit strategiakauden (2023–30) lopun tilanteesta:

Mittari 1: TEA-viisarissa Kauniainen on ainakin kahdella sektorilla (kuntajohto, liikunta, kulttuuri, perusopetus, lukiot) kuntien parhaassa neljänneksessä (vähintään 75 pistettä).

Mittari 2: Sivistystoimen asiakaskyselyissä tyytyväisyys palveluihin pysyy vähintään keskiarvossa.

Strateginen tavoite 3.4. Avoin Grani

"Iso" mittari strategiakauden (2023–30) lopun tilanteesta:

Kaupungin vuosittain toteutettavan verkkosivujen käyttäjätutkimuksen tulos verkkosivustoista kokonaisuudessaan on vähintään 4,10 (skaala 1–5, lähtötaso 2023 on 3,84).

Osana talousarviokirjaa (luvussa 3.1. Henkilöstö, s. 110–112) on kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluva toimialojen esittämiä henkilöstömuutoksia koskeva taulukko. Henkilöstömuutokset esitetään hyväksyttäväksi tämän asian yhteydessä, eikä vanhan käytännön mukaisesti erillisessä asiassa.

Talousarvioehdotus on liitteenä. Kauniaisten kaupunkistrategia 2023-30 on luettavissa kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus päättää

a) hyväksyä talousarviokirjassa olevan TA2025 toimialojen esittämiä henkilöstömuutoksia koskevan taulukon,

b) esittää, että valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2025, taloussuunnitelman vuosille 2025–2027 sekä vuosien 2025–2029 investointisuunnitelman lukuun ottamatta kohdassa a) tarkoitettua taulukkoa, joka kuuluu kaupunginhallituksen toimivaltaan.

……….

Merkittiin, että asiaa oli selostettu asian 3. kohdalla.

Puheenjohtajan esitys asian jättämisestä pöydälle seuraavaan kokoukseen hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Asia jätettiin pöydälle.

Liitteet:

Talousarvioehdotus 2025

KH 28.10.2024 § 156  

288/02.02.00.00/2024  

Yllä olevaan tekstiin korjauksena, että kaupunginhallitus on päättänyt (KH 2.9.2024 § 119) jakaa yleishallinnon toimialan nykyisen hallinto- ja talouspalveluiden tulosalueen kolmeen tulosalueeseen (hallintopalvelut, talouspalvelut, HR-palvelut) 1.1.2025 alkaen. Näin ollen nämä kolme tulosaluetta muodostaisivat jatkossakin yhtenäisen kokonaisuuden sitovuustason kannalta.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus päättää

a) hyväksyä talousarviokirjassa olevan TA2025 toimialojen esittämiä henkilöstömuutoksia koskevan taulukon,

b) esittää, että valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2025, taloussuunnitelman vuosille 2025–2027 sekä vuosien 2025–2029 investointisuunnitelman lukuun ottamatta kohdassa a) tarkoitettua taulukkoa, joka kuuluu kaupunginhallituksen toimivaltaan,

c) oikeuttaa talouspalvelut tekemään teknisluonteisia ja kielellisiä korjauksia talousarviokirjaan.

……….

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus talousarvion käsittelyjärjestyksestä, jonka mukaan ensin käydään yleiskeskustelu koko asiasta 8. Sen jälkeen käsitellään luvuittain talousarviokirja, johon sisältyvät TA2025 toimialojen esittämiä henkilöstömuutoksia koskeva taulukko, talousarvio vuodelle 2025, taloussuunnitelman vuosille 2025–2027 sekä vuosien 2025–2029 investointisuunnitelma.

Sivunumerointi viittaa kaupunginjohtajan esityksenä olleen paperisen talousarviokirjan sivunumeroihin.

Pöytäkirjassa mainitut vastaesitysten numerot puolestaan viittaavat sähköisen kokousjärjestelmän numerointiin.

Kaupunginjohtajan tekemät muutokset esitykseensä

Ensin kaupunginjohtaja teki seuraavat muutokset esitykseensä:

8.1 Talousarviokirjan sivuilla 33, 43 ja 73 olevan strategisen toimenpiteen "1.1.8. Selvitetään sote-kiinteistöjen/toimitilojen omistusjärjestelyt ja tahtotila" seurannan organisaatiotasoksi muutetaan "KH".

8.2 Muutetaan talousarviokirjan sivulla 120 löytyvän taulukon "Rakennusten elinkaarta jatkavat investoinnit 2025-2029" kohdan "Folkhälsanin päiväkoti" muotoon "Eteläinen Heikelintie 5”.

Todettiin muutettu kaupunginjohtajan esitys.

Talousarviokirjan käsittely

Käsiteltäessä talousarviokirjan sivuja 1–28 Yleinen osa puheenjohtaja Veronica Rehn-Kivi esitti, että luvun 1.4 Kauniaisten strategia sivulla 8 esitetyn taulukkoa, joka koskee kaupunginvaltuuston vuonna 2025 seurattavan strategisen toimenpiteitä, tarkennettaisiin seuraavasti: strategisen tavoitteen 2.3. ”Tasapainoinen kaupunkirakenne”, strategisen toimenpiteen 2.3.7 ”Kaupungintalokorttelin asemakaavamuutos hyväksytään” mittari ”KV päätös vuoden 2025 aikana” muutettaisiin muotoon: ”KV päätös keväällä 2025”. Puheenjohtaja Rehn-Kiven esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että Rehn-Kiven esittämä, kaupunginhallituksen yksimielisesti hyväksymä esitys ei ilmene sähköisestä kokousjärjestelmästä.

Käsiteltäessä talousarviokirjan sivuja 36–38 Yleishallinto / Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja, varapuheenjohtaja Tiina Rintamäki-Ovaska teki jäsen Satu Mollgrenin kannattamana seuraavanlaisen muutosesityksen 8.3:

”8.3 Uusi vastaesitys Lisäys talousarvioteksteihin. Lisätään Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja osion Toiminta alle sivulle 37 (Rintamäki-Ovaska Tiina)

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin elinvoiman, kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistamisesta.”

Lisäksi varapuheenjohtaja Rintamäki-Ovaska teki jäsen Satu Mollgrenin kannattamana vastaesityksen 8.4:

”8.4 Lisätään sivulle 37 Talousosioon (Rintamäki-Ovaska Tiina)

Kaupungin talouspohjaa vahvistavia tekijöitä ovat korkea työllisyys ja elinvoimainen yritystoiminta. Työllisyys- ja elinkeinopalvelun siirtyessä kuntien vastuulle, hyödynnetään muutoksen mahdollisuudet yhteisellä työllisyysalueella Espoon kaupungin kanssa.”

Varapuheenjohtaja Rintamäki-Ovaskan tekemät vastaesitykset 8.3 ja 8.4 hyväksyttiin yksimielisesti.

Käsiteltäessä talousarviokirjan sivuja 72–80 Sivistystoimi jäsen Satu Mollgren teki varapuheenjohtaja Tiina Rintamäki-Ovaskan kannattamana seuraavanlaisen vastaesityksen 8.6:

”8.6 Muutos mittariin s. 73 (Mollgren Satu)

Muutos mittariin s. 73 ”Päiväkotien täyttöaste väh. 92% suhteessa ryhmien henkilöstöön” muotoon ”Päiväkotien 0-5 -vuotiaiden ryhmien täyttöaste väh. 92% suhteessa henkilöstöön.”

Jäsen Mollgrenin tekemä vastaesitys 8.6 hyväksyttiin yksimielisesti.

Käsiteltäessä talousarviokirjan sivuja 81–86 Sivistystoimi / Varhaiskasvatuspalvelut varapuheenjohtajan Tiina Rintamäki-Ovaska teki jäsen Satu Mollgrenin kannattaman seuraavanlaisen vastaesityksen 8.5:

”8.5 Lisäys sivulle 82 Toiminnan alle (Rintamäki-Ovaska Tiina)

Kielikylpytoiminnan jatkuvuus turvataan ja Kielikylpy Grani Språkbad tarjoaa jatkossakin varhaiskasvatuspaikkoja myös alle viisivuotiaille vähintään nykyisessä laajuudessa.”

Varapuheenjohtaja Rintamäki-Ovaskan tekemä vastaesitys 8.5 hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi jäsen Suvi Kiesiläinen teki sivua 82 koskevan vastaesityksen 8.12:

8.12 Uusi vastaesitys: lisäys s. 82 (Kiesiläinen Suvi)

Jatketaan lausetta: ....Avoin perhetoiminta, joka on kaksikielistä "ja joka palvelee myös muun kielisiä asiakkaita".

Jäsen Suvi Kiesiläisen esittämä lisäys 8.12 hyväksyttiin yksimielisesti.

Käsiteltäessä talousarviokirjan sivuja 97–101 Sivistystoimi / Vapaa-aikapalvelut jäsen Satu Mollgren teki varapuheenjohtaja Tiina Rintamäki-Ovaskan kannattamana seuraavanlaisen vastaesityksen 8.9:

”8.9 Vapaa-aikapalveluiden toimintamenot (Mollgren Satu)

Tekstin ja lukujen välisen ristiriidan poistamiseksi vähennetään vapaa-aikapalveluiden toimintamenojen budjettia 100000€ kohdistuen henkilöstökustannuksiin.”

Jäsen Mollgrenin tekemä vastaesitys 8.9 hyväksyttiin yksimielisesti.

Seuraavaksi jäsen Satu Mollgren teki jäsen Fredrik Waseliuksen kannattamana seuraavanlaisen vastaesityksen 8.10:

”8.10 Muutos s. 98 painopistealueet (Mollgren Satu)

Kansalaisopiston painopiste ”etä- ja hybridikurssien lisääminen nykyisten kuluttajatottumusten mukaan” muutetaan muotoon ”etä- ja hybridikurssien tarkistaminen”

Jäsen Mollgrenin tekemä vastaesitys 8.10 hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että talousarviokirjan sivuja 108–113 Henkilöstöä koskevasta osiosta keskusteltiin ja vastaesityksiä käsiteltiin osittain jo sivistystoimen varhaiskasvatuspalveluiden lukua (s. 81–86) läpikäytäessä. Kaikki vastaesitykset ja äänestykset esitetään pöytäkirjassa seuraavassa.

Sivulla 110 olevaa taulukkoa ”TA 2025 Toimialojen esitetyt henkilöstömuutokset” koskevat vastaesitykset

Jäsen Satu Mollgren teki varapuheenjohtaja Tiina Rintamäki-Ovaskan ja jäsen Suvi Kiesiläisen kannattamana seuraavan vastaesityksen 8.7:

”8.7 Varhaiskasvatuksen opettajan vakanssi (Mollgren Satu)

Lisätään varhaiskasvatuksen budjettiin 51000€ ja poistetaan Varhaiskasvatuksen opettajan vakanssin lakkautus (s.110)”

Jäsen Satu Mollgren teki varapuheenjohtajan Tiina Rintamäki-Ovaskan kanssa seuraavanlaisen vastaesityksen 8.8:

”8.8 Päiväkotiapulaisen vakanssi (Mollgren Satu)

Lisätään varhaiskasvatuksen budjettiin 35000€ ja poistetaan yksi Päiväkotiapulaisen vakanssin lakkautus (s. 110).”

Sivulla 110 olevaa taulukkoa ”TA 2025 Toimialojen esitetyt henkilöstömuutokset” koskevat äänestykset

Puheenjohtajan ehdotus äänestysjärjestyksestä, jonka mukaan kummastakin henkilöstömuutostaulukkoa koskevasta vastaesityksestä äänestetään kaupunginjohtajan pohjaehdotusta vastaan erikseen, hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestystapana käytettiin sähköistä äänestysjärjestelmää. Kaupunginhallituksen jäsenten äänestyskäyttäytyminen äänestyksissä ilmenee liitteenä 2 olevasta sähköisen kokousjärjestelmän äänestysraportista.

Puheenjohtajan yksimielisesti hyväksytyn äänestysesityksen mukaan jäsen Mollgrenin edellä selostettua vastaesitystä 8.7 kannattavat äänestivät EI ja kaupunginjohtajan pohjaesitystä kannattavat äänestivät JAA. Suoritetussa äänestyksessä EI-ääniä annettiin 4 ja JAA-ääniä 3. Näin ollen kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Mollgrenin vastaesityksen 8.7:

”8.7 Varhaiskasvatuksen opettajan vakanssi (Mollgren Satu)

Lisätään varhaiskasvatuksen budjettiin 51000€ ja poistetaan Varhaiskasvatuksen opettajan vakanssin lakkautus (s.110)”

Seuraavaksi puheenjohtajan yksimielisesti hyväksytyn äänestysesityksen mukaan jäsen Mollgrenin edellä selostettua vastaesitystä 8.8 kannattavat äänestivät EI ja kaupunginjohtajan pohjaesitystä kannattavat äänestivät JAA. Suoritetussa äänestyksessä JAA-äänet voittivat 4–3, joten kaupunginjohtajan pohjaesitys hyväksyttiin.

Käsiteltäessä talousarviokirjan sivuja 114–143 Investoinnit jäsen Satu Mollgren teki varapuheenjohtaja Tiina Rintamäki-Ovaskan ja jäsen Fredrik Waseliuksen kanssa seuraavanlaisen vastaesityksen 8.11:

”8.11 Tieturvallisuuden parantaminen (Mollgren Satu)

Lisäys sivulle 130: Tieturvallisuutta alakoulujen välittömässä läheisyydessä parannetaan.”

Jäsen Mollgrenin tekemä vastaesitys 8.11. hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti

a)      hyväksyä talousarviokirjassa olevan TA2025 toimialojen esittämiä henkilöstömuutoksia koskevan taulukon seuraavalla muutoksella:
 

-          Lisätään varhaiskasvatuksen budjettiin 51 000 € ja poistetaan Varhaiskasvatuksen opettajan vakanssin lakkautus (s.110).

b)      esittää, että valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2025, taloussuunnitelman vuosille 2025–2027 sekä vuosien 2025–2029 investointisuunnitelman lukuun ottamatta kohdassa a) tarkoitettua taulukkoa, joka kuuluu kaupunginhallituksen toimivaltaan.

Kaupunginjohtajan esityksen liitteenä olleeseen talousarviokirjaan tehtiin seuraavat muutokset:

-          Sivuilla 33, 43 ja 73 olevan strategisen toimenpiteen "1.1.8. Selvitetään sote-kiinteistöjen/toimitilojen omistusjärjestelyt ja tahtotila" seurannan organisaatiotasoksi muutettiin "KH".

-          Muutettiin sivulla 120 olevan taulukon "Rakennusten elinkaarta jatkavat investoinnit 2025–2029" kohdan "Folkhälsanin päiväkoti" muotoon "Eteläinen Heikelintie 5”.

-          Luvun 1.4 Kauniaisten strategia sivulla 8 esitetyn taulukon, joka koskee kaupunginvaltuuston vuonna 2025 seurattavan strategisen toimenpiteitä, tarkennettiin seuraavasti: strategisen tavoitteen 2.3. ”Tasapainoinen kaupunkirakenne”, strategisen toimenpiteen 2.3.7 ”Kaupungintalokorttelin asemakaavamuutos hyväksytään” mittari ”KV päätös vuoden 2025 aikana” muutettiin muotoon: ”KV päätös keväällä 2025”.

-          Lisättiin Yleishallinnon toimialan Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtajan tulosalueen osion ”Toiminta” alle sivulle 37: ”Kaupunginhallitus vastaa kaupungin elinvoiman, kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistamisesta.” Lisäksi lisättiin sivulle 37 osion ”Talous” alle: ”Kaupungin talouspohjaa vahvistavia tekijöitä ovat korkea työllisyys ja elinvoimainen yritystoiminta. Työllisyys- ja elinkeinopalvelun siirtyessä kuntien vastuulle, hyödynnetään muutoksen mahdollisuudet yhteisellä työllisyysalueella Espoon kaupungin kanssa.”

-          Muutettiin sivun 73 taulukossa oleva sivistystoimen vuoden 2025 strategisten toimenpiteen 1.1.11 ”Päiväkodit ovat tehokkaassa käytössä” mittari ”Päiväkotien täyttöaste väh. 92 % suhteessa ryhmien henkilöstöön” muotoon ”Päiväkotien 0–5 -vuotiaiden ryhmien täyttöaste väh. 92 % suhteessa henkilöstöön.”

-          Lisättiin Varhaiskasvatuspalveluita koskevaan lukuun sivulle 82 osion ”Toiminta” alle: Kielikylpytoiminnan jatkuvuus turvataan ja Kielikylpy Grani Språkbad tarjoaa jatkossakin varhaiskasvatuspaikkoja myös alle viisivuotiaille vähintään nykyisessä laajuudessa.” Samalla sivulla Jatketaan lausetta ”Avoin perhetoiminta, joka on kaksikielistä” lisäyksellä "ja joka palvelee myös muun kielisiä asiakkaita".

-          Sivuja 97–101 Sivistystoimi / Vapaa-aikapalveluiden toimintamenoja koskien tekstin ja lukujen välisen ristiriidan poistamiseksi vähennettiin vapaa-aikapalveluiden toimintamenojen budjettia 100 000 € kohdistuen henkilöstökustannuksiin.

-          Sivulla 98 Sivistystoimi/ Vapaa-aikapalvelut muutettiin Kansalaisopiston painopiste ”etä- ja hybridikurssien lisääminen nykyisten kuluttajatottumusten mukaan” muotoon ”etä- ja hybridikurssien tarkistaminen”.

-          Sivulle 130 /Investoinnit tehtiin tekstilisäys ”Tieturvallisuutta alakoulujen välittömässä läheisyydessä parannetaan.”

c)       oikeuttaa talouspalvelut tekemään teknisluonteisia ja kielellisiä korjauksia talousarviokirjaan.

Liitteet:

1. Talousarvioehdotus 2025
2. Äänestysraportit
3. Talousarvio 2025, kaupunginhallitus hyväksynyt 28.10.2024