Yhdyskuntavaliokunta
Protokoll 07.10.2025/Paragraf 84

YLKV 07.10.2025 § 84  

255/02.02.02/2025  

Lisätiedot:

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 3041 234

Talous- ja hallintosasiantuntija Leena Porvali, puh. 050 3829 233

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Talousarvion toteutumista seurataan systemaattisesti kolmella eri tasolla: kaupunkitasolla, toimielintasolla ja tulosaluetasolla. Toiminnoille on määritelty sitovat määräraha- ja tuloarviotasot.

Kaupunkitason raportointi laaditaan kaupunginhallitukselle valiokuntien raportoinnin pohjalta kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.8. toteutumien perusteella. Osavuosikatsauksen tulee antaa kokonaiskuva talousarvion toteutumisesta. Kaupunginhallitukselle toimitettavan raportoinnin tulee sisältää toimialan tavoitteiden toteutuminen, toimintaympäristön muutokset sekä tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen. Kaupungin toinen osavuosikatsaus hyväksytään kaupunginhallituksen kokouksessa 6.10.2025.

Strategisten tavoitteiden seuranta

Strategisten tavoitteiden toteutumista seurataan erillisen seurantatyökalun (Johdon työpöytä) avulla. Työkalusta tuotettu raportti liitetään osaksi koko kaupungin tasoista katsausmateriaalia. Tämä raportointi tukee päätöksentekoa tarjoamalla ajantasaista tietoa strategisten linjausten vaikuttavuudesta ja resurssien kohdentamisen tehokkuudesta. Osauosikatsauksen yhteydessä raportoidaan myös myös ilmastopoliittisten päästövähennystoimenpiteiden sekä PTS-ohjelman toimenpiteiden (resurssiviisas tiekartta) edistyminen. Strategisten tavoitteiden toteumaraportti on oheismateriaalina.

Käyttötalous, olennaiset poikkeamat ja epävarmuustekijät

Käyttötalouden toteumat noudattavat toimialatasolla hyväksytyn talousarvion sekä tavanomaisen ajankohdan mukaista tasoa ja tiedossa ei toistaiseksi ole suurempia merkittäviä poikkeamia. Tulojen toteuma on 61 % ja menojen toteuma 56 %. Käyttötalouden toteumataulukossa näkyy myös toimialan rullaava tilinpäätösennuste (12 kk), jossa tulot ja menot on arvioitu parhaan saatavilla olevan tiedon pohjalta. Tuotot tulevat alittumaan noin 1,2 miljoonalla eurolla. Perustelut ovat tekstissä jäljempänä.

Käyttötalouden tuloslaskelma:

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden luovutukset, netto

Vuoden 2025 talousarvion mukainen tuloarvio on 1 271 400 €. Maaomaisuuden myyntivoittojen osalle ei ole budjetoitu tuottoja vuodelle 2025.  Maankäyttösopimuskorvausten mukaisiin tuottoihin sisältyvät sopimuskorvaukset liittyen Gresantie 1-5 (Bensowin alue) sekä Venevalkamantie 1 asemakaavan muutoksiin.

Gresantie 1-5 asemakaavan muutos tuli lainvoimaiseksi 29.7.2025. Maankäyttösopimuksen mukaan sopimuskorvaus suoritetaan 12 kuukauden kuluessa asemakaavan muutoksen lainvoimaistumisesta eli 29.7.2026 mennessä. Tämän hetken tiedon mukaan maankäyttösopimuskorvauksen suoritus siirtyy vuodelle 2026. Venevalkamantie 1 asemakaavan muutokseen liittyvän maankäyttösopimuksen sopimuskorvauksen toteutumisen ajankohta riippuu kyseisen tontin luovutuksen ajankohdasta eikä tonttia ole vielä luovutettu. KH 7.4.2025 (§ 55) myönsi lisäaikaa sopimuskorvauksen suorittamiselle siten, että sopimuskorvaus on suoritettava viimeistään 20.4.2027 mennessä. Tämän hetken arvion mukaan sopimuskorvaus ei tule toteutumaan vuoden 2025 aikana.

Osoitteessa Niinimäki 5 sijaitsevan tontin osalta KH päätti 7.4.2025 (§ 56) luovutusehdoista ja -menettelystä. Tontti luovutetaan vuokraamalla. Tontin luovutusprosessi on edennyt ja tontin maanvuokrasopimus on allekirjoitettu  syyskuussa 2025.

Julkisen liikenteen (HSL) kuntaosuuden talousarvion toteumaennuste

Kauniaisten kaupungin vuoden 2025 talousarviossa julkisen liikenteen kuntaosuudelle on varattu määräraha 2,5 miljoonaa euroa. Tämänhetkisen laskutusaineiston perusteella arvioitu tilinpäätösennuste on noin 2,518 miljoonaa euroa, mikä ylittää budjetoidun määrärahan 0,018 miljoonalla eurolla. Kuitenkin HSL:n taloushallinnon viimeisimmän arvion mukaan Kauniaisten kuntaosuus olisi 2,478 miljoonaa euroa, eli 22 000 euroa alle budjetoidun määrärahan. Näin ollen toteumaennuste on linjassa talousarvion kanssa.

HSL:n lopullinen kuntaosuusennuste tarkentuu tyypillisesti vuodenvaihteen tienoilla, jolloin saadaan tarkempi kuva toteutuneista kustannuksista ja mahdollisista poikkeamista.

Kuntaosuuksien toteumataulukko:

Tulosaluekohtaiset tunnuslukujen seurantataulukot oheismateriaalina.

Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste

Oheismateriaalina on taulukko, josta ilmenee investointien taloudelliset toteumat sekä loppuvuoden tilinpäätösennuste.  Kirjanpidolliset toteumat eivät täysin vastaa hankkeiden todellista tilannetta, sillä urakoitsijoiden laskutus tapahtuu useamman viikon viiveellä.

Talonrakennus

Uuden alakoulun esisuunnittelu käynnistyi toukokuussa 2025, ja tavoitteena oli esitellä vaihtoehtoja päättäjille marraskuussa sekä tarkastella erilaisia toteutusmuotoja. Hankesuunnittelun oli tarkoitus alkaa loppuvuodesta. Esisuunnittelu kuitenkin keskeytettiin, kun kaupunginvaltuusto päätti 15.9.2025 pidetyssä kokouksessa strategian käsittelyn yhteydessä, että ennen hankesuunnittelun aloittamista on selvitettävä alakoulun tarvitsemat tilaratkaisut – mukaan lukien nykyisten koulurakennusten hyödyntämismahdollisuudet. Hankesuunnittelu käynnistetään, kun tilaratkaisusta on tehty päätös.

Kaupunginhallitus hyväksyi Kasavuoren koulukeskuksen korvaavan uudisrakennuksen luonnossuunnitelmat ja kustannuslaskelman kokouksessaan 26.5.2025 § 87. Hankkeen toteutussuunnittelu on käynnistetty ja suunnitelmat valmistuvat vuoden 2025 loppuun mennessä. Urakoitsijavalinta ajoittuu keväälle 2026 ja tavoite on saada hanke käyntiin alkukesästä 2026.

Kirjaston toiminnan uudelleen järjestämisen, tilapintojen uusimisen ja talotekniikan parantamisen työt valmistuvat syyskuun lopussa 2025. Käyttäjä kalustaa tilat loka-marraskuussa ja tavoite on avata kirjasto toiminnalle joulukuun 2025 alussa.

Kaupunginhallitus hyväksyi Villa Junghansin saneerauksen tarveselvityksen kokouksessaan 9.9.2019 § 150. Hankesuunnittelun käynnistämistä kuitenkin lykättiin syksyllä 2020. Hankkeen toistuvat siirtymät ovat johtaneet kiinteistön korjaustarpeiden kasvuun, minkä johdosta tuleva saneeraus on todennäköisesti laajempi ja kustannuksiltaan suurempi kuin alkuperäisessä, vuonna 2019 laaditussa tarveselvityksessä esitettiin.

Investointihankkeen toteutusohjeen mukaisesti tarveselvitys, jonka mukainen hanke viivästyy esimerkiksi kaavateknisistä tai muista syistä, mutta jonka toteutustarve ei ole poistunut, tulee tarkistaa viiden vuoden kuluessa sen hyväksymisestä. Keväällä 2025 tilakeskus pyysi kiinteistön käyttäjiä päivittämään Villa Junghansin tarveselvityksen.

Saneeraus on edelleen ajankohtainen, mutta ennen hankkeen jatkotoimia on välttämätöntä määrittää kiinteistön tuleva käyttötarkoitus. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty, että osa kaupungintalon toiminnoista siirrettäisiin Villa Junghansin tiloihin.

Kun tuleva käyttäjä on varmistunut, tarveselvitys tulee päivittää yhteistyössä tilakeskuksen kanssa. Tilakeskus vastaa teknisten vaatimusten huomioimisesta, kun taas käyttäjät määrittelevät toiminnalliset tarpeet. Päivitetyn tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen voidaan käynnistää hankesuunnittelun kilpailutus.

Mäntymäen kouluun laadittiin vuonna 2020 esteettömyyskartoitus sekä poistumisreittien ja paloturvallisuuden kartoitus. Hanke jatkui hankesuunnitelman laadinnalla vuonna 2021. Poistumisreittien akuutit puutteet korjattiin kesän ja syksyn 2021 aikana. Hankesuunnitelman hyväksymiskäsittely ja mahdollinen investointipäätös on kesken, koska Mäntymäen koulun suuremmat investoinnit ovat sidoksissa uuden suomenkielisen alakoulun ratkaisuun ja aikatauluun sekä nykyisen Mäntymäen koulun tulevaan käyttöön. 14.4.2022 pidettiin kohteessa ylimääräinen palotarkastus, missä tarkasteltiin suoritettuja toimenpiteitä poistumistieturvallisuuden parantamiseksi. Pelastusviranomaisella ei ollut huomautettavaa tehtyihin toimenpiteisiin.

Muut merkittävimmät käynnissä olevat talonrakennushankkeet ovat edenneet alkuperäisen aikataulun ja kustannusarvioiden puitteissa.

Julkinen käyttöomaisuus

Espoon kaupunkirata on kaupungin merkittävin käynnissä oleva investointihanke. Hanke on osana valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen MAL-sopimuksen toimeenpanoa, josta saavutettiin neuvottelutulos 2.6.2020. Hankkeesta on allekirjoitettu 21.6.2022 rakentamisen aikainen toteutussopimus. Ensimmäisten rakennusurakoiden osuus on kilpailutettu, urakkasopimukset allekirjoitettu ja urakat on käynnistetty keväällä 2024 ja ne ovat jatkuneet kuluvana vuonna. Sopimuksen mukaan Kauniaisten kaupungin osuus Espoon kaupunkiradan investointihankkeesta on 10 % eli enintään 27,5 milj. euroa. Ratahankkeen toteutusvaiheeseen ei myönnetty EU:n CEF-tukea.

Ratahankkeen kokonaiskustannusten nousun ja tarvittavien rahoitusjärjestelyjen myötä hankkeen viimeinen osuus Espoo – Kauklahti on viivästynyt. Osapuolien kesken on päästy sopimusratkaisuun, jonka myötä toteutussopimusta on päivitetty siten, että Kauniaisten osuus koko hankkeen kustannuksista on 7,9 % ja edelleen maksimissaan 27,5 miljoonaa euroa. Kauniainen vastasi omasta lisärahoitusosuudestaan luopumalla Kauniaisten aseman liityntäpysäköintilaitoksesta.

Em. lisäksi Kauniaisten kaupunki toteuttaa erillishankkeena yhdessä Espoon kaupungin kanssa radan läheisyyteen pyöräilyn laatukäytävän (Baana), jonka hinta Kauniaisille on n. 2,9 milj. euroa ratainvestoinnin lisäksi. KV hyväksyi kokouksessaan 11.11.2024 § 50 valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen MAL-sopimuksen 2024–2035, johon sisältyy tuki Kauniaisten rantaradan baanalle vuosina 2025-2027.

Ratahankkeeseen kytkeytyy myös katuverkoston erilliskohteiden toteutusta Tunnelitiellä ja Asematiellä. Tämän hetken liikenneturvallisuuden haasteina ovat käynnissä olevat kaupunkiratatyöt. Postitorin liikenneympyrän osuuden rakennustyöt ovat lähes valmiit ja ovat osaltaan selkeyttäneet liikennejärjestelyitä.  Postitorin liikenneympyrän rakennustyöt vaikuttavat erityisesti jalankulun ja pyöräilyn reitteihin ja turvallisuuteen. Tämän johdosta kuntatekniikka tarkastelee erityisellä vakavuudella liikennejärjestelyjä rakennustöiden yhteydessä (ja yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa) ja varmistaa, että kulkuyhteydet säilyvät käytettävinä ja turvallisina. 

Liikenneväylien investointibudjetti ei kaikilta osin toteudu suunnitellusti. Kaupunkiradan töiden yhteensovittamisen vuoksi vuodelle 2024 suunniteltu pyörätalli tulee siirtymään aikaisintaan vuodelle 2026 toteutettavaksi. HSY:n Ratapolun vesihuoltosaneeraus valmistuu syksyn aikana.  Työ valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2025 aikana sisältäen kaupungille kuuluvat reunakivi- ja päällystystyöt.  Bensowinkujan yleissuunnitelma on valmis ja asetetaan nähtäville syksyn aikana. Työ jatkuu rakennussuunnitelman laatimisella. Kuntatekniikan muut hankkeet ovat edenneet suunnitellusti ja aikataulussaan.

HSY:n vesihuollonsaneeraus Gallträskin pohjoispuolella, jossa uusitaan runkovesilinja sekä painejäteviemäri on edennyt suunnitellusti. Työn on määrä valmistua vuoden 2026 kesäkuussa. Urakoitsijana urakassa toimii GRK Suomi Oy.

Fortumin kaukolämpötyö Kauniaisissa osuudella Vanha Turuntie – Mikael Lybeckin tie on loppusuoralla. Urakka on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta noin 3kk. Urakoitsijana kohteessa toimii maanrakennusliike Pusku Oy.

Konekalusto

Konevarikon hankintaohjelma etenee suunnitellusti. Traktorin hankintapäätös on tehty jo alkuvuodesta ja kone on toimitettu kesällä. Kaivinkoneen lisälaitteeksi on hankittu peräkärry.

Ruoka- ja puhdistuspalveluiden laitehankinnat

Ruokapalveluiden vuoden 2025 laitehankintoihin varatusta 180 000 € suuruisesta määrärahasta tullaan suunnitelmien mukaisesti käyttämään 80 000 € Svenska skolcentrumin raepesukoneen sekä yhdistelmäuunin uusimiseen loppuvuoden 2025 aikana. Tämän lisäksi, määrärahan puitteissa, tarkastellaan mahdollisuutta uusia toinen Granhultsskolanin  uuneista.

Svenska skolcentrumin astianpalautuslinjaston ja –koneen uusimiseen varatusta 100 000 € suuruisesta määrärahasta tullaan loppuvuoden aikana käyttämään arviolta 10 000 € suuruinen osuus suunnitelmiin ja kilpailutukseen, mutta itse uuden pesukoneen hankinta ja asennus jää vuoden 2026 puolelle. Tämän vuoksi loppuosa määrärahoista (noin 90 000 €) tullaan anomaan siirrettäväksi vuodelle 2026.

Puhdistuspalveluille KV 17.3.2025 § 3 päätöksellä myönnetty 25 000 suuruinen lisämääräraha käytetään päiväkoti- ja koulukohteiden kemikaalittomaan siivoukseen siirtymään. Hanke toteutuu kokonaisuudessaan loppuvuoden 2025 aikana.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Valiokunta hyväksyy yhdyskuntatoimen vuoden 2025 toisen osavuosikatsauksen sekä lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja taloushallinnolle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali:

Strategisten tavoitteiden toteuma

Tunnuslukujen seurantataulukko

Investointiphjelman seurantataulukko

Jakelu:

Kaupunginhallitus

Taloushallinto