Kaupunginvaltuusto
Föredragningslista 08.12.2025/Ärendenr. 3

KV 08.12.2025     

21/02.02.00.01/2025  

Lisätiedot:

hallintojohtaja Hanna Ormio, puh. 040 637 3683

hallinnon erityisasiantuntija Pilvi Kalliomaa, puh. 050 411 0202

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Talousarviossa yleishallinnon toimialalla, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan tulosalueella on oma seurattava budjettikokonaisuus Työllisyys ja verotuskustannukset. Tähän kokonaisuuteen on budjetoitu kaupungin rahoitusosuus työttömyysetuusmenoista.

Vuoden 2025 alusta voimaan tullut TE-palvelu-uudistus siirsi kuntien vastuulle työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisen ja laajensi kuntien rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista. Työttömyysetuusmenojen laskutus kunnilta tapahtuu aina kuukausittain jälkikäteen toteutuneiden menojen mukaan.

Kaupungin rahoitusosuutta työttömyysmenoista on seurattu kuukausittain ja tämän vuoden toisessa osavuosikatsauksessa nostettiin esiin, että elokuun lopun tilanteessa näytti siltä, että työttömyysetuusmenot olisivat ylittämässä budjetoidun noin 60 000 eurolla. Elokuun jälkeen menot ovat kuitenkin edelleen kasvaneet ja lokakuun menot olivat yli 20 000 euroa elokuun menoja suuremmat.

Kauniaisten työttömyysetuusmenot vuonna 2024–2025:

Työttömyysetuusmenojen 10 kuukauden toteuma on yhteensä 715 880 euroa. Kokonaisuudessaan budjetti vuodelle 2025 on 775 000 euroa (laskennallisesti 64 580 euroa/kk), kun työllistämisen varatut määrärahat huomioidaan mukaan. Marras-joulukuulle on siis jäljellä 59 120 euroa. Mikäli marras-joulukuu noudattelee 10 kuukauden keskiarvoa eli noin 71 600 euroa/kk, on lisämäärärahatarve noin 85 000 euroa. Mikäli taas loppuvuoden toteuma noudattaa lokakuun toteumaa eli 91 730 euroa/kk, on lisämäärärahatarve noin 125 000 euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriön 14.11.2025 julkaiseman työmarkkinaennusteen mukaan työllisyys on kääntymässä kasvuun vuoden 2025 loppuun mennessä. Kuitenkin ennusteen mukaan Uudellamaalla työttömien työnhakijoiden määrän ennustetaan jatkavan kasvuaan kaikkein kauimmin, vuoteen 2027 saakka. Näin ollen lisämäärärahaa haetaan lokakuun toteumaan perustuen.

Osavuosikatsauksessa 2/2025 arvioitiin lisäksi, että kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan tulosalueen talousarviossa voisi mahdollisesti jäädä käyttämättä asiantuntijapalveluiden ostoihin varattua määrärahaa. Nyt kuitenkin useampi tuotantotapaselvitys on etenemässä ja näihin varatut asiantuntijapalveluiden ostojen määrärahat ovat menossa tähän käyttötarkoitukseen.

Yleishallinnossa on vuoden 2025 talousarviossa valtuustoon nähden kolme sitovaa tulosaluetta: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja sekä hallinto- ja talouspalvelut. Yleishallinnon kahden muun seurattavan sitovuustason osalta näyttää siltä, että sekä kaupunginvaltuuston tulosalue että hallinto- ja talouspalvelut pysyvät talousarviossa.

Kaupunginhallitus:

Valtuusto

- myöntää yleishallinnon kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan tulosalueelle 125 000 euron lisämäärärahan kaupungin työttömyysetuusmenojen kustannuksiin

- ja toteaa, että lisämääräraha muuttaa sitovaa toimintakatetta vastaavalla euromäärällä.

Päätös: