Stadsfullmäktige
Föredragningslista 08.12.2025/Ärendenr. 3

STF 08.12.2025     

21/02.02.00.01/2025  

Mer information:

förvaltningsdirektören Hanna Ormio, tfn 040 637 3683

specialsakkunnig i förvaltning Pilvi Kalliomaa, tfn 050 411 0202

fornamn.efternamn@grankulla.fi

I budgeten har stadsstyrelsens och stadsdirektörens resultatområde inom allmänna förvaltningen en egen budgethelhet, Sysselsättning och beskattningskostnader, som staden följer upp. I den här helheten har vi budgeterat stadens finansieringsandel av utgifterna för arbetslöshetsförmåner.

Den reform av arbets- och näringstjänster som trädde i kraft i början av 2025 överförde ansvaret för att ordna arbets- och näringstjänsterna till kommunerna och utökade kommunernas finansiella ansvar för arbetslöshetsförmånerna. Utgifterna för arbetslöshetsförmåner faktureras kommunerna månatligen i efterskott enligt de realiserade kostnaderna.

Vi har följt upp stadens finansieringsandel av arbetslöshetsförmånerna månatligen. Årets andra delårsrapport lyfte fram situationen i slutet av augusti som visade att utgifterna för arbetslöshetsförmåner skulle överskrida kostnaderna i budgeten med cirka 60 000 euro. Men efter augusti har utgifterna fortsatt att stiga, och i oktober var de över 20 000 euro högre än i augusti.

Utgifterna för arbetslöshetsförmåner i Grankulla 2024–2025:

Utfallet för utgifterna för arbetslöshetsförmåner under 10 månader är sammanlagt 715 880 euro. Den totala budgeten för år 2025 är 775 000 euro (kalkylmässigt 64 580 euro/månad) om vi räknar in de anslag som har reserverats för sysselsättning. Det finns alltså 59 120 euro kvar för november och december. Om november och december följer medeltalet under 10 månader, det vill säga cirka 71 600 euro/månad, är behovet för tilläggsanslag cirka 85 000 euro. Om utfallet i slutet av året däremot följer utfallet i oktober, det vill säga 91 730 euro/månad, är behovet för tilläggsanslag cirka 125 000 euro.

Enligt arbetsmarknadsprognosen som Arbets- och näringsministeriet publicerade 14.11.2025 börjar sysselsättningen öka i slutet av 2025. Enligt prognosen väntas dock antalet arbetslösa arbetssökande i Nyland att fortsätta öka längst, ända fram till 2027. Därmed ansöker vi om tilläggsanslag baserat på utfallet i oktober.

I delårsrapporten 2/2025 bedömdes också att det i stadsstyrelsens och stadsdirektörens resultatområde eventuellt kan bli kvar oanvända anslag som har reserverats för köp av sakkunnigtjänster. Nu pågår ändå flera utredningar om produktionssätt. De anslag som har reserverats för köp av sakkunnigtjänster går alltså till det här användningsändamålet.

Inom allmänna förvaltningen finns i budgeten 2025 tre resultatområden som är bindande gentemot fullmäktige: stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och stadsdirektören samt förvaltnings- och ekonomitjänsterna. I fråga om de två andra bindande nivåerna inom allmänna förvaltningen som vi följer upp verkar det som att både stadsfullmäktige och förvaltnings- och ekonomitjänsterna håller sig till budgeten.

Stadsstyrelsen:

Fullmäktige

- beviljar stadsstyrelsens och stadsdirektörens resultatområde inom allmänna förvaltningen ett tilläggsanslag på 125 000 euro för kostnaderna på grund av utgifterna för arbetslöshetsförmåner.

- konstaterar ytterligare att tilläggsanslaget ändrar det bindande verksamhetsbidraget med motsvarande belopp.

Beslut: