Kaupunginhallitus
Protokoll 02.03.2026/Paragraf 29

KH 02.03.2026 § 29  

272/02.02.00.00/2025  

Lisätiedot:

hallintojohtaja Hanna Ormio, puh. 040 637 3683

hallinnon erityisasiantuntija Jenny Tabermann puh. 040 677 1430

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.11.2025 § 60 vuoden 2026 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2027–2030. Hallintosäännön 55 §:n mukaan kaupunginhallitus ja valiokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa.

Yleishallinnon käyttötalouden tuloarvio vuonna 2026 on 1,75 miljoonaa euroa, menoarvio noin 6,6 miljoonaa euroa ja toimintakate -5 miljoonaa euroa. Käyttötalousosan tulosalueiden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintatuotot - toimintakulut). Poikkeuksena sitovuustasoon muodostavat yleishallinnon toimialalla 1.1.2025 perustetut kolme organisatorista tulosaluetta hallintopalvelut, talouspalvelut ja HR-palvelut. Nämä muodostavat talousarviossa yhdessä sitovuustason. Yleishallinnon muut tulosalueet ovat Kaupunginvaltuusto sekä Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen.

Liitteessä on esitetty ehdotus yleishallinnon käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2026. Vuodelle 2026 käyttösuunnitelmaan on lisätty yhtenä osiona yleishallinnon päästövähennyssuunnitelma. Edellisenä vuonna kaikkien toimialojen päästövähennysohjelmat on käsitelty erillistä asiana kaupunginhallituksen esityslistalla. Käyttösuunnitelman ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan toimialalla kuukausittain ja tilanteesta raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa; 30.4. ja 31.8. toteutuneen tilanteen mukaisesti.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Päätös:

Liitteet:

Yleishallinnon talousarvion käyttösuunnitelma 2026