Svenska utskottet för fostran och utbildning
Protokoll 27.05.2026/Paragraf 24

SUFU 27.05.2026 § 24  

26/02.02.02/2026  

Mer information:

ekonomichef Petri Mellanen, tfn 050 378 6711

fornamn.efternamn@grankulla.fi

Två gånger om året görs det upp en delårsrapport om stadens ekonomi och verksamhet, den första enligt läget vid utgången av april och den andra enligt läget i slutet av augusti. Stadens delårsrapport ges enbart på finska. Den första delårsrapporten för år 2026 beträffande sektorn för bildning och välfärd presenteras som bilaga.

Småbarnspedagogiska tjänster

Utfallet för småbarnspedagogiken totalt är -3,3 miljoner euro på verksamhetsbidragsnivån. Utfallet motsvarar 30,9 % av hela årets budget, vilket är lägre än det kalkylmässiga utfallet (33,3 %) för perioden januari–april. Utfallet ifjol under motsvarande period under januari–april 2025 var -3,2 miljoner euro, vilket motsvarar 31,4 % av hela årets 2025 utfall.

Utfallet för den svenskspråkiga småbarnspedagogiken på verksamhetsbidragsnivån är -0,79 miljoner euro (utfall 30,3 %). Utfallet ifjol under motsvarande period under januari–april 2025 var -0,70 miljoner euro, vilket motsvarar 30,4 % av hela årets 2025 utfall.

Utfallet för den gemensamma verksamheten för språkgrupperna är -0,65 miljoner euro, vilket motsvarar 30,8 % av hela årets budget. Utfallet ifjol under motsvarande period under januari–april 2025 var -0,70 miljoner euro, vilket motsvarar 32,8 % av hela årets 2025 utfall.

Svenskspråkiga utbildningstjänster

Resultatområdets utfall för verksamhetsbidraget är -2,8 miljoner (28,2 %), vilket är lägre än det kalkylmässiga utfallet efter 4 månader (33,3 %). Utfallet ifjol år 2025 för perioden januari-april beträffande verksamhetsbidraget var -3,1 miljoner euro (32,8 %).

Utfallet januari–april år 2026 beträffande svenskspråkiga utbildningstjänsternas olika verksamheter är följande (verksamhetsbidragsnivån), jämfört med utfallet ifjol januari–april år 2025.

• Förvaltning: -56 011 euro, (17,0 %) / -66 621 euro (31,0 %) 
• Grundläggande utbildning: -2 377 423 euro (31,0 %) / -2 413 912 euro (33,4 %)
• Gymnasieutbildning -1 057 770 (34,1 %) / -1 096 324 euro (35,2 %)
• Övrig skolverksamhet -55 792 euro (15,8 %) / -26 047 (8,2 %)
• Specialfinansierade projekt +188 621 euro / -90 623 (25,6 %)
• Hemkommunsersättningar +537 092 euro (37,0 %, inkomster > kostnader) / +543 066 euro (33,6 %)

Inom specialfinansierade projekt har utbetalningen av stöd/bidrag ändrats år 2026 gällande vissa stöd/bidrag såtillvida, att understödet betalas ut i förskott. År 2025 betalades stödet/bidraget för dessa i efterskott efter redovisning av utgifter. Utfallen år 2026 och 2025 är p.g.a. denna ändring i processen inte jämförbara sinsemellan.

Vi följer kontinuerligt upp hur den elevspecifika beräkningsmodellen fungerar och uppdaterar modellen vid behov.

Enligt läget 30.4.2026 har budgeten utfallit i enlighet med beräkningsmodellen, med undantag för den tilläggsanslagsansökan som nu läggs fram. I tilläggsanslagsansökan har likvärdiga beräkningar beaktats, och dessa grundar sig på den uppdaterade beräkningsmodellen (som träder i kraft i budgeten för 2027).

Tilläggsanslaget ändrar inte på den 55 000 euro stora tilläggsinbesparingen för år 2026 vilken stadsstyrelsen beslutade om gällande Gymnasiet Grankulla samskolas kompensation pga att gymnasiet överskred sin budget i bokslutet för år 2025 med motsvarande summa.

Direktör för bildning och välfärd Mikael Flemmich:

----

Föredragande kompletterade föredragningsdelen med de tre sista styckena. Utskottet godkände tillägget enhälligt.

Beslut:

Bilagor:

Svenska utskottets för fostran och utbildning första delårsrapportering år 2026

Distribution:

Stadsstyrelsen