Hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunta
Föredragningslista 10.06.2026/Ärendenr. 3

HYVAV 10.06.2026    

26/02.02.02/2026  

Lisätiedot:

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osavuosikatsausta. Katsaukset raportoivat olennaisista kaupungin talouteen ja toimintaan vaikuttavista seikoista kunkin vuoden ensimmäisen ja toisen kolmanneksen tilanteessa.

Valiokunnalle esitetään liitteenä vuoden 2026 ensimmäinen osavuosikatsaus sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan osalta.

Vapaa-aikapalvelut – käyttötalous

Tulosalueen vapaa-aikapalveluiden käyttötalouden toteutuma toimintakatetasolla on -2,3 miljoonaa euroa, mikä on 32,2 % koko vuoden 2026 määrärahasta. Laskennallinen toteuma-aste on 33,3 % tammi–huhtikuun ajanjaksolla.

Toteuma edellisvuoden 2025 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa oli toimintakatetasolla -2,5 miljoonaa euroa, mikä vastaa 33,8 % koko vuoden 2025 toteumasta.

Talousarvio vuodelle 2026 on toimintakatetasolla yhteensä -7,3 miljoonaa euroa ja toteuma vuonna 2025 oli toimintakatetasolla yhteensä -7,4 miljoonaa euroa.

Käyttötalouden toteumat vapaa-aikapalveluiden eri toimintojen osalta ovat seuraavat osavuosikatsauksessa tammi-huhtikuu 2026 verrattuna edellisvuoden osavuosikatsaukseen tammi-huhtikuu 2025 (toimintakatetasot):

• Hallinto -23 178 euro (22,9 %) / + 4 496 (-5,0 %)
• Kansalaisopisto -190 033 (31,3 %) / -184 761 (33,3 %)
• Kirjastopalvelut -312 421 euro (26,9 %) / -300 099 (27,5 %)
• Kulttuuripalvelut -410 143 (34,6 %) / -614 863 (50,6 %)
• Liikuntapalvelut -1 096 151 euro (34,2 %) / -1 084 753 (32,3 %)
• Nuorisopalvelut -305 090 euro (30,5 %) / -308 547 (29,4 %)

Kulttuuripalveluissa avustuksia on maksettu tänä vuonna osavuosikatsauksissa yhteensä – 179 479 euroa (43,3 %), viime vuonna osavuosikatsauksessa avustuksia oli maksettu -371 845 euroa (76,4 %).

Hyvinvointityön tulosalue – käyttötalous

Hyvinvointityön tulosalueen käyttötalouden toteutuma toimintakatetasolla on

-33 832 euroa, mikä on 9,6 % koko vuoden 2026 määrärahasta. Laskennallinen toteuma-aste on 33,3 % tammi–huhtikuun ajanjaksolla. Toimintamenojen toteuma osavuosikatsauksessa on 27,9 % koko vuoden 2026 talousarviosta. Tulopuolella on budjetoitua korkeammat toteumat kotoutumistyön osalta.

Sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Päätös:

Liitteet:

Ensimmäinen osavuosikatsaus 2026_HYVAV

Jakelu:

Kaupunginhallitus