Yhdyskuntavaliokunta
Föredragningslista 17.11.2026/Ärendenr. 10

YLKV 17.11.2026    

26/02.02.02/2026  

Lisätiedot:

Maankäyttöpäällikkö Minna Penttinen, puh. 050 382  9313

Talous-ja hallintoasiantuntija Leena Porvali, puh. 050 382 9233

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Yhdyskuntatoimen sitova toimintakate tulee alittumaan tuloutumatta jäävien maan luovutusvoittojen johdosta. Talousarvion laadintaohjeiden mukaan talousarvio on kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje ja kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat ovat muutettavissa vain kaupunginvaltuuston päätöksellä. Päätös määrärahamuutoksesta on tehtävä kyseisen talousarviovuoden aikana. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen. Käyttötalousosan tulosalueiden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintakulut – toimintatuotot).

Vuodelle 2026 arvioitujen maanluovutusvoittojen tulotavoite on 2 000 000 euroa. Tavoitteeseen sisältyy Palokunnantie 3 tontin luovutus. KH on kokouksessaan 9.11.2026 päättänyt hyväksyä tontista 235-4-49-31 (Palokunnantie 3) ja Asunto Oy Bredantie 15 -yhtiön osakkeista tarjouksen kokonaiskauppahinnaltaan 5 231 600 euroa ja että sekä kiinteistönkaupan että osakekaupan kauppakirjat tulee allekirjoittaa viimeistään kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta. Vuoden 2026 mukaisen talousarvion maanluovutusvoittojen ennustetaan toteutuvan, mutta kirjanpidollinen tuloutus siirtyy vuodelle 2027 ja asia on huomioitu talousarviossa 2027.

Vuodelle 2026 arvioitujen maankäyttösopimuskorvausten tulotavoite on 1 733 201 euroa. Tavoitteeseen sisältyvät Gresantie 1-5, Teinikuja 2 ja Bredantie 15 sopimuskorvaukset. Gresantie 1-5 sopimuskorvaus on toteutunut, mutta Teinikuja 2 ja Bredantie 15 sopimuskorvaukset eivät toteudu vuonna 2026. Teinikuja 2 sopimuskorvauksen suorittamiselle on myönnetty jatkoaikaa 26.6.2027 saakka (KH 15.6.2026 § 92). Bredantie 15 sopimuskorvauksen toteutuminen on sidottu maanomistajana olevan Asunto Oy Bredantie 15 -yhtiön osakkeiden myyntiin. Talousarvion tavoitteeseen sisältyvien sopimuskorvausten ulkopuolelta on toteutunut Venevalkamantie 1 sopimuskorvaus. Tulotavoitteen arvioidaan alittuvan noin 490 000 eurolla.

Em. johdosta voidaan ar­vioi­da, että yhdyskuntatoimen toimintatuotot eivät tule pysymään talousarvion sitovan toi­min­ta­kat­teen puitteissa, vaan hallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi on val­mis­tel­tu määrärahan muutosesitys siten, että talousarvion määrärahaa muutetaan alentamalla toimintatuloja yhteensä 2 490 000 euroa.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Päätös:

Jakelu:

Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto