Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta
Protokoll 20.09.2023/Paragraf 61

SOVV 20.09.2023 § 61  

245/02.02.02/2023  

Lisätiedot:

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osavuosikatsausta. Katsaukset raportoivat olennaisista kaupungin talouteen ja toimintaan vaikuttavista seikoista kunkin vuoden ensimmäisen ja toisen kolmanneksen tilanteessa. Tämä vuoden toinen osavuosikatsaus sisältää talousarvion toteumavertailut sekä tilinpäätösennusteet.

Kauniaisten kaupungin osavuosikatsauksen laadintaohjeen ja aikataulun mukaan osavuosikatsaus valmistuu 21.9.2023 ja käsitellään kaupunginhallituksessa 2.10.2023.

Valiokunnalle esitetään liitteenä vuoden 2023 toinen osavuosikatsaus varhaiskasvatuksen ja suomenkielisen opetuksen osalta.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen käyttötalous on kokonaisuudessaan tammi-elokuussa toteutunut toimintakatetasolla määrään – 7 025 000 euroon, toteuma-asteen ollessa 69,1 % koko vuoden 2023 määrärahasta. Laskennallinen toteuma-aste tammi-elokuun 2023 osalta on 66,7 % koko vuoden talousarviosta. Vastaava toteuma viime vuoden toisessa osavuosikatsauksessa oli toimintakatetasolla – 6 071 000 euroa, vastaten 69,3 % koko vuoden 2022 toteumasta.

Varhaiskasvatuksen yhteinen toiminta on toteutunut määrään – 1 743 000 euroa (71,4 %). Palvelusetelit ovat toteutuneet hieman budjetoitua korkeampana, varsinkin ruotsinkieliseen toimintaan liittyen. Vuoden 2022 toisessa osavuosikatsauksessa toteuma oli – 1 517 000 euroa (64,9 %).

Suomenkielinen toiminta on toteutunut määrään – 3 547 000 euroa (73,3 %), viime vuoden toteuman ollessa – 3 057 000 euroa (70,5 %).

Ruotsinkielinen toiminta on toteutunut määrään – 1 736 000 euroa (60,1 %), viime vuoden toteuma oli – 1 497 000 euroa (71,8 %).

Liitteenä esitetään varhaiskasvatuksen käyttötalouden toteumataulukko osavuosikatsauksen 2/2023 osalta verrattuna käyttötalouden toteumaan osavuosikatsaus 2/2022 tilanteessa.

Oheismateriaalina esitetään varhaiskasvatuksen kirjanpidon toteumaraportit vuoden 2023 toisen osavuosikatsauksen osalta. (ei julkaista)

Suomenkielinen opetus

Käyttötalous on tammi-elokuussa toteutunut toimintakatetasolla määrään – 7 430 000 euroa, vastaten 61,8 % koko vuoden 2023 määrärahasta. Toteuma viime vuoden toisessa osavuosikatsauksessa oli toimintakatetasolla – 7 138 000, ollen 65,0 % koko vuoden 2022 toteumasta.

Liitteenä esitetään suomenkielisen opetuksen käyttötalouden toteumataulukko osavuosikatsauksen 2/2023 osalta verrattuna käyttötalouden toteumaan osavuosikatsaus 2/2022 tilanteessa.

Oheismateriaalina esitetään suomenkielisen opetuksen kirjanpidon toteumaraportit vuoden 2023 toisen osavuosikatsauksen osalta. (ei julkaista)

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Valiokunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

OVK2 2023 varhaiskasvatus ja suomenkielinen opetus

OVK2 2023 käyttötaloustaulukko, varhaiskasvatus

OVK2 2023 käyttötaloustaulukko, suomenkielinen opetus

Oheismateriaali:

EI JULKAISTA - OVK2 2022 varhaiskasvatus, kirjanpitoraportit

EI JULKAISTA - OVK2 2023 suomenkielinen opetus, kirjanpitoraportit